总经理和管理者代表体系审核检查表

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1、审核部门总经理/管理者代表部门代表审核H期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见4.1总要求是否识别质量管理体系所需的过程？及各过程Z间的相互顺序？是否描述体系所覆盖的范围？是否识别各过程有效运作和控制所需的准则和方法？是否要对各过程进行测量、监测、分析和改进？1.识别所需过程有哪些？是否符合标准要求？2.质量体系的范围覆盖了哪些?各过程所需的控制程序是否建立?有多少？3.是否有规定测量、监测的控制点?是否有控卜准则?有多少?4.分析和改进是否冇规定方法？5.1管理承诺1.最高管理者如何认识质量方针?2.制定的质量方针能否满足标准的要求？3.质量方针与质虽目标的关系是杏

2、明确？4.组织采用什么措施传达质量方针？5.组织各层次对质量方针的理解程度如何？6.质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？1.审核最高者对制定的质量方针内涵的说明，是否为制定的质最目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，是否在持续适宜性方面得到评审。涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见5.1管理承诺1.质量目标的设定是否在札1关层次上得到分解？分解是否话官?2.质量冃标是否与质量方针给定的框架一致？3.质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确？4.质量1=1标实现的程度如何？1.从产品特性及服务质址特性中，从作为框架的质量方针所对应的内容小识别建立质量方

3、针的适宜性。2.质量冃标对于冇形产品和无形产品來说都应是叮测量的,考察其测量方法的合理性。3.质量目标实现的效果可通过内市过程及产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面的审核来了解。4.FI标是否达成?全体员工是否清楚？5.2以顾客环境为关注焦点1.是怎么做到以顾客为关注焦点的？1.是通过什么方法掌握顾客和其他相关方对产品质量的耍求？2.如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客和相关方的满意？5.5职责、权限和沟通1•是否明确规定了公司的组织结构、职责和权限？2.最高管理者的职责和权限；3.管理者代表的作用4.内部沟通的内容5.同外部相关的信息交流1.是否有清晰

4、的组织结构？2.相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？3.最高管理者是否指定了管理者代表及顾客代表，是否恰当地明确了管理者代表及顾客代表的职责和权限？4.是否为实適、控制和改进管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？5.管理者如何参与和支持质量活动？6.如何得到政府有关机构/国家法律法规的信7.是否同供应商交流冇关信息？涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见5.6管理评审1.最髙管理者如何认识管理评审的重要性?2.是否保存了管理评审的记录？3.管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？4.上次管理评审输

5、出的改进措施是否得到实施?冇效性如何？5.对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？1.查阅有关管理评市的规定，了解最高管理者是否亲自主持了管理评审活动。2.管理者代表及质量管理部门和其它部门的相关人员是否参加了管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工作。3.管理评审的输入是否完备，输出是否明确？4.抽查广2次管理评审活动的全部记录资料，主要包括会议通知、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等。5.向部门负责人了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实沌情况，要求其出示冇关证据。8・2・2内部审核1.是否建立内部管理体系审核程序；2.内审方案的策划和实施；3•对内审中发现的不

6、符合是否采取了纠正措施？4.对内审中发现的不符合是否采取了纠正措施？L文件化程序是否包插实施审核、确保审核的独立性、记录市核结來并向管理者报告的职责和要求？2.是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次和方法？3.内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部n?4.审核员是否经过培训，并获取资格证？5.审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？6.对纠正措施的实施效果是否进行验证，冇无记录？涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见8.5持续改进1.持续改进的策划1.是否制定了改进纠正和预防措施的程序文件?程序文件是否符合标准规定？2.持续改进的职责是

7、否涉及到组织的各层次？3.审核的结果是否能表明有持续改进？4.数据分析是否能证明有持续改进的趋势？5.管理评审的输出中是否冇持续改进的内容？