内审检查表——总经理及管理者代表

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5、符合4.2.1有无建立起质量环境管理体系文件?有。如有手册/程序文件/作业指导书/表单记录等。符合4.2.1管理层是否理解本公司的质量方针和质量目标理解符合4.2.2是否对标准条款有删减？有无合理的删减理由？无4.2.2质量手册内容的覆盖面是否完整？完整符合5.1有无建立各部门的管理职责？证据如何？有岗位说明书5.1最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？主要是通过营销部与顾客的不断沟通的形式来确定顾客的要求，并通过内部沟通的形式向相关部门传达。符合5.1如何体现管理层对建立实施质量管理体系并持续改进其有效

6、性所做出的承诺？查看管理评审符合5.1前一次的的内审、管理评审、外审记录，针对其不和格项有无改正和关闭都已改善并关闭。详见不符合项报告符合5.2将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？主要是开会或内部联络单等向相关部门传达符合5.2总经理是通过什么途径获取顾客的任何投诉反馈？效果如何？通过顾客满意度调查及营销部的电话沟通获取，能正确的获得信息。符合被审核部门主管：XXXX第1页内部审核检查表表单编号：FM-ST-01-A被审核部门：总经理/管理者代表审核人员：XXXX日期：XXXX审核要素审核内容审核记录审核结果5.3公司的质量环境方针有无宣导?抽

7、问2名员工回答正确符合5.4质量目标是否达成？查看统计记录，已达成。符合5.5.1目前的组织架构与现在公司的情况是否相符？符合.符合5.5.2公司有无管理者代表？有无管理者代表任命书？有符合5.5.2管理者代表有哪些权责与权限？见质量手册符合5.5.3公司内部沟通方式有哪些？内部邮件、电话、面谈、会议等符合5.6有无做管理评审之计划?有年度管理评审计划符合5.6内审过程是否经过策划？是，有内审计划表符合6.1目前公司资源是否满足生产需求？能满足。符合6.1如何通过满足顾客要求来增进顾客满意度？从品质和服务两大方面。符合8.1/8.2.2有无做年内审计

8、划？有无按计划执行？有按计划执行符合8.2.2审核人员是否具备独立性？有，均有内审员证书符合8.2.3公司采