管理层、管理者代表内审检查表

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1、内审检查表受审核部门管理层、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价4．0质量管理体系4,2,1体系文件4,2,2质量手册l组织的质量管理体系文件包括哪些？l质量手册内容的覆盖面是否完整？l质量手册说明是否合理l盾量手册中各过程的描述是否反了组织所提供产品的特点充分，符合规范要求符合5.1管理承诺l最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证据？l最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？l最高管理者采取哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求l的重要性转达给组织的成员？l组织的成员如何认识这种重要性？充分，符合规范要求符合5.2以顾客为关注焦点l组织如何确定

2、顾客的需要和期望？l将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？l组织如何证实顾客需求转化为相应要求得到了满足？充分，符合规范要求符合5.3质量方针l最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？l制定的质量方针能否满足标准的要求？l质量方针与质量目标的关系是否明确？l组织采用什么措施传达质量方针？l组织各层次对质量方针的理解程度如何？l质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？充分，符合规范要求符合5.4策划5.4.1质量目标l质量目标的设定是否在相关层次上l得到分解？分解是否适宜?l质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?充分，符合规范要求符合5.4.2质量策划l质量策划的输出是否成了文

3、件?l实现质量目标的资源是否齐备?l质量目标实现的程度如何?l质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?l质量策划的更改是否受控?更改期间是否质持了质量管理体l系的完整性?充分，符合规范要求符合5.5职责，限权和沟通l对应组织质量管理体系过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位?l部门和岗位的职责，权限及相互关系是否清楚协调?l各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责权限及相互关系?充分，符合规范要求符合5.5.2管理者代表l管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限?效果如何?l如果管理者代表是一组人，职责是否清楚?充分，符合规范要求符合5.5.3内部沟通l组织内沟通工具有哪些?l各类人

4、员是否了解组织的质量管理体系的运行状况?充分，符合规范要求符合5.6管理评审l最高管理者如何认识管理评审的重要性?l是否质存了管理评审的记录?l管理评审的执行人，时间间隔，输入及输出是否符合标准的规定?l上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何?l对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?充分，符合规范要求符合6、资源管理6．1资源的提供●最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？●为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？●提供的资源是否能质证提供的产品达到顾客满意？充分，符合规范要求符合8测量、分析和改进8．1策划●是否对质证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规

5、定、策划和实施？●在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？●测量和监控活动是否能确质满足要求和实现改进？充分，符合规范要求符合8．2．2内部审核●是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？●是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果是否适合组织的现状？●是否按规定要求实施？●审核人员是否具备独立性？●是否记录了审核中发现的问题？是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？充分，符合规范要求符合8．5改进8．5．1持续改进的策划●最高管理者如何认识“持续改进”？●组织策划和管理了哪些持续改进的过程？充分，符合规范要求符合内审员:张秀琼日期2014-8-10内审组

6、长朱寿春日期2014-8-10内审检查表受审核部门行政部/业务/采购部部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价4．2．3文件控制l组织是否制定了形成文件的程序？l文件是否符合组织的产品特点和质量体系要求？l文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是l否被重新批准？l识别文件现行修订状态的方法是什么？是满足要求？l使用处是否得到有效本的适用文件？作废文件是否从发放场l及时撤回？l外来文件是否得到识别？发放如何控制？l质留作废文件的标识是否清晰？未能提供外来文件清单。不符合4．2．4质量记录的控制l是否制定了质量记录的控制程序？l质量记录的标识是否清楚？检查是否方便？是否规定了质量记录的质

7、存期？充分，符合规范要求符合5.3质量方针l最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？l制定的质量方针能否满足标准的要求？l质量方针与质量目标的关系是否明确？l组织采用什么措施传达质量方针？l组织各层次对质量方针的理解程度如何？l质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？充分，符合规范要求符合5.4策划5.4.1质量目标l质量目标的设定是否在相关层次上l得到分解？分解是否适宜?l质量目标是否具