总经理(管理者代表)检查表

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1、内部审核检查表受审核部门总经办审核日期审核员签名序号审核条款/文件检査项目发现事实结论备注1Q.4.1总要求E.4.1最高管理者在相关文件中是否识别了所需的过程及在组织中的应用？是否确定了这些过程的顺序和作用？是否确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法？是否可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视？是否决定了对这些过程策划的结果进行持续改进？2Q.4.2.2于册E.4坏境管理体系要求管理手册的覆盖面是否完整?是否有注明裁减部分？有无现实地制订与环境方针有关的战略及部署别实施计划？标准要求的程序是否已形成文件？3Q.5管理职责是否向全公司传达满足顾客要求和法律法规的重

2、要性？如何传达？是否制定公司的质量/环境方针及目标？方针是否合理？目标是否可测量并进行分解？是否有组织管理评审?对管理评审的周期、频次、方法、内容、判定、管理评审输入、输出是否全面？是否确保资源的获得？如何以顾客为关注焦点，强调顾客的重要性？公司门前的质量/环境门标达成情况如何？H标达不到要求如何处理？是否对管理体系进行策划？对管理体系的变更进行策划和实施时，是否保持体系的完整性？如何明确齐部门职责和权限？是否任命管理者代表？其职责是什么？如何进行内部沟通？有哪些沟通方式？4Q.6.1资源提供公司提供了那些资源支持体系运行并改善？5Q.8.1测量、分析、改进的过程公司对管理体系的哪些方面进

3、行测量、分析、改进？如何对体系运行进行过程的监视和测量？如何进行持续改进？6Q.8.2.2E.4.5.5内部审是否制定内审的年度计划？年度内审次数是否符合程序的要求核是否建立内审程序每次内审前是否有相应的日程安排？涉及的各部门是否被列入内审范围？相关要素是否被列入审核内容？内审员是否有相应的资格？内审是否按计划有效、及吋实行并记录？审核发现的问题是否开具不合格报告？是否确定了对内审过程发现的不合格采取相应的纠止措施？7Q.8.2.3过程监视和测量过程监视与测量，是否有相关的记录？8E.4.2环境方针是否适用于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响？是否有对持续改进和污染预防的承诺？是否

4、有遵守与其环境因素有关的适用法律和其他要求的承诺？是否有提供建立和评审环境目标和指标的框架？是否形成文件？有无讣公同员工彻底的了解？9E.4.3.3目标、扌旨标、方案是否有实现目标和指标的方法？目标和指标是否便丁•监测与实行？10E.4.4」资源、作用、职责、权限管理者是否为管理体系的有效运行与改进提供资源？是否有任命专门的管理者代表？11Q.5.6E.4.6管理评审是否按程序要求制定管理评审计划各部门如何进行管理评审的准备管理评审的内容是否包括程序规定的要求是否对上次管理评审的决议事项进行检杳跟踪管理评审的决议事项是否形成管理评审报告管理评审决议事项如何跟踪实施编制/口期:孙茂春2010

5、・8・10审核组长/口期: