现场审核检查表(管理者代表)

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1、现场审核检査表（首页）第1页共4页受审核部门管理者代表审核日期2005.1.6陪同人员陶士东审核条款422、5.4.2、7」、8.1、8.4>851、8.5.2、&5.3、8.2.2审核人员李金榜龚建春条款号检查内容审核记录评价4.2.25.4.27.1质量手册策划产品实现策划编制了质量手QM01.A版描述了质量管理体系的覆盖范围，删减了7.3条款，删减符合标准的要求明确了质量管理体系的过程，形成了14个程序文件和25个作业文件程序屮包括了6个强制性产品程序文件，对各过程的相互关系、接口进行了规定对质量管

2、理体系进行了策划，明确了总目标，并展开到各部门/车间对部门的管理职责及权限做了明确规定，对质量管理体系过程的要求，都做了相应的规定，管理者代表负责质量管理体系的运行监控，生产供应部负责生产系统的监控，技质部负责产品质量监控。通过日常的监控和定期审核方式确保质量管理体系运行的有效性，通过管理评审，采取纠正利预防措施，日常监控和定期审核的方式达到改进的效果下料一冲压一穿线一压铸一冲压一检验一包装入库一交付确定产品一次合格率为目标，三年内每年递增0.1个百分点编制了“装配指导书”YL/GY-03“冲床操作规程”

3、“仪表车床操作规程”“正常检查一次抽样判定表”“进货检验卡片”“外包产品检验项目规范”“成品检验项冃及规范”“生产计划单”“质量检验卡”注：1、审核中发现的不符合，应在评价栏中填写对应的不符合报告号。2、每个部门都必须填写一张首页，但所有检查表必须按顺序统一编号（不同部门不另行编号）。现场审核检查表（附页）审核记录条款号检查内容“下线质量跟踪卡”使用冲床、橡胶压机、注塑机、仪表车间&1测量、分析和改进（总则）生产供应部负责生产质量的监控，管理者代表负责质量管理体系的监控、H常管理工作，包括每月、季、年的统

4、计分析，确定改进的内容，来确保质量管理体系的有效性&4数据分析每月对生产情况进行统计分析查：10月份生产日报的统计分析1-31日共生产各种拉线7920件累计：合格7916件，合格率99.95%查：2004年12月份生产的日报统计分析1-31日共生产9933件累计：合格9933件，合格率100%查：10〜12月共生产25931件，累计:合格25923件,合格率99.97%查：2004年质量目标完成情况统计销售部：顾客信息反馈处理率100%顾客满意度调查统计为93分总公司：一次检验合格率99.97%顾客满意度

5、为93分人员培训合格率100%查：顾客满意度调查分析报告对顾客的调查统计为：95、95、91.6,平均为93.9分通过调查形成2条改进建议，加以实施8.5.1持续改进通过改进的方式：内审、管理评审、采取纠正措施，并运用统计分析的方法达到改进的效果例如：通过对顾客意见的分析,进行改进产品包装的实施，收到较好的效果&5.2纠正措施通过内审提出不合格，进行分析，采取纠正措施进行改进。11月20日，内审提出2个不合格，采取纠正措施得到了改进查：不符合报告2004.11.20生产部：未对慈溪市XXXX厂进行合格供方

6、评定，未列入合格供方采取的纠正措施：重新整理资料并对其进评价，对相现场审核检查表（附页）第3页共4页条款号检查内容审核记录评价关人员进行培训验证结果：纠正措施已得到实施，措施有效内审员：陈听飞H常改进采取的纠正措施：查：纠正措施实施处理单JZ-8.5-0.12004年12月16日填写的《顾客意见反馈处理情况》不合格事实：包装箱太软，易散，引起顾客的反馈意见原因分析：包装箱进货检验不严纠正措施：1、对库存产品进行重新检验，对以后包装箱进货严格进行检验2、对相关人员进行培训责任部门：潘泽宗04.12.16实施

7、：1、12月工资16日对有关人员的培训2、对库存包装箱重新检验，以后包装箱要严格检验潘泽宗04.12.30验证：经验证情况属实，纠正措施有效陈听飞05.1.48.5.3预防措施无预防措施实话案例，故无此方而记录8.2.2内部审核编制了年度审核计划和审核实施计划定于2004年11月20日进行，列出了审核的目的、范围、组成人员、日程安排、审核条款和部门，审核员未审核自己范围内的工作内审员编写了检查表，覆盖了标准条款和涉及的部分，并得到审核组长的批准审核组长主持了首末会议，各部门主管、总经理等领导层参加了会议，

8、共计审核了领导层、管理者代表、办公室、销售部、生产供应部、技术质量部审核中发现2个不合格，编制了不符合报告，分布在7.4.1和4.2.3条款中，均为一般不符合，没有严格不符合审核组长编写了审核报告，对审核过程进行了综述，肯定了取得的成绩，对存在的问题也提出了一些改进意见最后审核结论：质量管理体系运行的有效性，同时提出了改进的时限要求不符合发生的责任部门对不合格进行了原因分析，制定了纠正措施，经内审员验证，纠正有效查：不符合报告