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1、豪恩电声内部审核检查表62No:受审核部门总经理/管理者代表审核时间审核准则ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素审核内容审核方法审核记录符合性要素审核内容审核方法审核记录符合性审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)ISO90014.2.1ISO140014.4.4OHSAS18004.4.41.组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?1．管理体系相关的文件
2、有多少?是否符合标准的要求?2．受审核部门相关的文件有多少?3．组织架构图、管理方针零星事保存完好？4．电子形式文件的使用是否有效？审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表62No:受审核部门总经理/管理者代表审核时间审核准则ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素审核内容审核方法审核记录符合性要素审核内容审核方法审核记录符合性审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录
3、的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)2．管理体系文件是否覆盖了标准的适用要求（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间要互作用关系是否明确规定及描述？1．管理体系文件的内容是否满足标准要素的要求？2．一体化管理体系要素（过程）的逻辑关系，文件的接口是否清楚。审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表62No:受审核部门总经理/管理者代表审核时间审核准则ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS1800
4、1、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素审核内容审核方法审核记录符合性要素审核内容审核方法审核记录符合性审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)ISO90014.2.21．QEHS管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁细节说明的是否合理？1.管理手册是否包括管理体系的范围。2.管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。3.管理手册是否引用或包括程序文件。4.管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。5.手册和程序是否相互协调
5、，是否有可操作性。审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表62No:受审核部门总经理/管理者代表审核时间审核准则ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素审核内容审核方法审核记录符合性要素审核内容审核方法审核记录符合性审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)ISO90014.2.2
6、2．管理手册的控制情况1.手册的发放、更改是否符合文件控制要求。审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表62No:受审核部门总经理/管理者代表审核时间审核准则ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素审核内容审核方法审核记录符合性要素审核内容审核方法审核记录符合性审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要
7、在审核记录栏记录证据)ISO90015.11．组织所建立的质量环境健康安全管理体系,管理层做出的管理承诺有哪些。•询问最高管理者审核员/日期：审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表62No:受审核部门总经理/管理者代表审核时间审核准则ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素审核内容审核
