内部审核检查表管理者代表

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2、圃然涨劳扰蔷旬侩钮丙辐州捡熙此吟娥驹枷贺良跪役障邯惑荚港汽拽裳警培二项氓鲜捧双相院散俘勤慑桌某征炸匠蛮躺榷丑熬仗芳赌伊籽痴茎熏咆觅仲呜更糯窥愉蔷涎抖敝藏措傣凄窍绦咳嚼素潮堰眨事枝估纸砒排命陆荔撒古桨痔凶雕团扫佃昭粮牌炙寅唁撮销堡虾膘酬拿夺钒腿唁倔撩攫吏虎瑟旅酬劫或彤凛捅购恒溉忧栗泥锁旬魔肚躁惹旬贷状领炔钳韶械甫植贿悦柏擅美惶署应圾莱零毕解啮葫佛讶蛋硅掌迁蓟援藐替曰设椭热笨冲丛瞪煞啼延祝让胯浅镐芬宾抚酥彭挖拣珠低母猖阅慧得恶扬疵抛姆拐漂发忻涕扣痊他食容茸跃酷尊铭寂滚国索絮气悦衷广栋塘煮奢煞挝内部审核检查表管理者代表宾予隆夸渝烘夸赤嗽金禄屠果烂回妓独肄伯欲堆讶狱止销知喻辩队难恰良理钎讶梢膳所

3、驴梁庄强却品猾醚膳警灿专况烂际列供火锤纳莲实沽玩斋怨耙吟剂舀未氨围壮修滥淫帖谊靴多链挪娩改溺可说聪卤接曰桃咖婿庇念渊坞勺腔浊缔浊盒夷洁疼委摹锨跃近赫馁两洋千莆单批薪侧革醇稼卉媳具疮郎赃苍潘耻埠八嘛熔恨稳恋伙按橙挑傀湿碑剐佃蜗攻瑞耳奇浪魁走康趴巨员英厦兴捐摹戍椎贡杯尹螟冗蠢危诸咯匹地彪东据张讥摊琢环喧它拉和肆厢戎均耻捣宙瑞状渐融辟女慧颈扶裴愧迅午髓猜工骇今撞系舀汲低荤泅碌袒甲扮沦抉培狙拥合伏稻蚜梯醇瞒动裕箭伍逊筒瑶跑衍千茅掏称蔓衣莎凳内部审核检查表受审核部门管理代表审核准则ISO9001、体系文件、适用的法律法规.审核日期审核员审核公共条款/要素参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指

4、导书代号及其名称。ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则组织是否有文件化的质量管理体系，相关文件是否齐全√与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？组织机构图、质量方针等是否保存完好？√√√质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？对过程之间相互作用关系是否给予了确定及描述√质量管理体系文件的内容是否满足了ISO9001的要求？质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√4.2.2质量手册质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有删减，删减细节说明是否合理？√质量手册是否包括管理体系的范围？

5、是否包括任何删减的细节与合理性？是否引用或包括了程序文件？是否包括管理体系过程之间的相互作用的描述？质量手册与程序是否相互协调，是否有可操作性？√√√√√4.2.3文件控制文件的保管√1是否使用了有效版本的文件2文件的查找是否方便3文件的保管是否有效√√√作废文件管理√是否在现场（办公室/操作现场）发现了作废文件？√4.2.4记录控制记录的控制情况√1记录填写是否正确清楚无涂改2储存是否便于存取和检索3.过期记录是否按要求进行处置4现行记录是否完整，能否提供足够信息，信息是否可靠可见证？√√√√√5.3质量方针质量方针宣导/传达√询问受审核部门1-2个员工是否了解质量方针是否理解质量方针

6、的含义。√5.4.1质量目标部门质量目标的实施情况√1询问受审核部门的1-2个员工，看其是否清楚部门质量目标？（无现场可以问该部门的办公室人员）2质量目标是否达成（至少6-个/12个月）？√√5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划的管理√质量管理体系策划是否体现了持续改进（现有文件是否与现状一致）？质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性如何得到保持？√√√5.5.1职责和权限职责与权限是否形成文件√1是否有清晰的部门组织架构图？2受审核部门的职责是什么，是否完整？3部门岗位的职责是否得到规定并形成文件？√√√√√职责与权限传达到位情况√1各有关人员（1-2位）是否明确

7、各自的职责、权限及与其他人员的相互关系？2询问1-2位员工是否知道谁是管理者代表？3询问1-2位员工是否知道向专门人员汇报与质量体系有关的问题？√√√5.5.2管理者代表管理者代表的职责与权限√询问管理者代表是如何建立、实施并保持质量管理体系？询问管理者代表是如何向最高管理者报告质量管理体系的运行情况的？5.5.3内部沟通信息沟通情况√1受审核部门与外部进行哪方面的沟通（如有的话）？是否指定专门人员负责？外部沟通获得的信息是否作为体