现场审核检查表

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1、现场审核检杳表受审核部门技术部日期2010.11.27陪同人审核组长确认条款检查内容检查方法发现问题结果评价ISO9001ISO14001GB28001项目提问文件查阅现场检查5.4.4质量冃标4.3.3日标.指标、方案4.3.3n标♦管理目标和指标♦提供经批准的目标和指标文件？♦分解到职能部门和层次否？V提供的目标和指标文件。分解目标均符合要求。V♦是否设置了必耍的可测量参数?查目标和指标的方案？V设置了必耍的可测量参数V♦目标和指标是否定期评审、修订？♦依据什么评审、修订？♦目标和指标的评审、修订是否

2、体现持续改进？711标和指标是定期评审、修订；hl标和指标的评审、修订休现持续改进。V5.5.1职责、权限♦本部门职责权限是否明确？如何传达到人？7部门职责权限明确，通过会议或学习传达到人。V5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通♦协商和交流的程序♦程序屮是否规定了与相关方的沟通和协商？♦外部人员获取管理方针的途径和方法是否可行？7程序中规定了与相关方的沟通和协商V♦内部协商的内容和交流记录♦员工是否参与可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动？V部门员工参与本部门的环境、职业健

3、康安全的识别、评价，员工代表参与公司的E/OHS的识别、评价。V♦涉及匝大投诉、事故外部信息有无适当处理和记录？V未发生?■6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力♦确定影响Q、E.0IIS的各类人员的能力要求♦对人员的能力要求，是否包括对教冇、培训和经历的要求？♦是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？7人员的能力要求：根据岗位职责要求包括对教育、培训和经历的要求，确认培训需求，培训后并考核培训效果。人员安排满足岗位要求，V♦培训程序♦制定实施培训计划♦

4、评审和修订培训计划♦培训效果♦培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质、环境因索、风险的不同情况要求？培训对象是否包括所冇员工？♦根据培训需求制定了培训计划？♦冇没冇进行方针、目标、懑识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面作用和职责培训？♦对从事特殊工作人员是否进行培训并进行资格评定？♦对内审员、受审核部门、临时工是否进行了培训？资格认定？V首先确定岗位职责，评价岗位人员资格；考虑到职责.能力.文化程度以及工作性质.环境因素.风险等不同情况耍求，确认岗位需求，制订培训计划，包

5、括方针、目标、意识、程序的培训。应急准备和响应耍求方面作川和职贵在防火演练同时进行培训。内审员、检验员、消防员、特殊岗位有培训和资格评定，持证上岗。见：资格证书。V♦培训程序有效性♦培训是否有记录？♦培训后是否考核？♦以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？V査员工培训计划、记录、考核;及进行资格评价;颁发证书持证上岗。实际达到培训的目的。V条款检杏内容检杏方法发现问题结果评价ISO9001ISO14001GB28001项目提问文件查阅现场检查6.3基础设施4.4.1资源、作用、4.4.1结构、职主贝♦

6、确定提供的基础设施♦基础设施♦设备管理规定的提供并维护基础设施的方法？♦提供了哪些设施和设备？是否符合需耍？♦设施和设备是否得到了维护？7设备管理程序对基础设施、设备规定了管理、采购、安装、使用及维护保养等环节进行冇效的管理，以控制设备正常运行；控制职业健康安全风险。7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划♦产品过程的确定，形成必要文件♦验证和确认活动及验收准则♦必婆记录规定♦确定冇哪些过程？形成文件的过程和活动如何实施？是否明确必耍资源？是否充分？是否得到冇效控制？♦文件对验证利确认活动及验收准则是否冇

7、规定？♦冇哪些记录？是否适用？7产品工艺过程；工艺流程、工艺卡片（含技术要求、工艺参数、设备名称、规格、产品图、各部尺寸、公差、材料、数量；检查和验收准则、检验手段、工具等等）内容全而充分。且冇效控制。详见卡片、记录清单。技术文件与记录适用。♦针对特定的产品、项目或合同的质量计划♦针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或介同与现冇的产品不同），是否编制质量计划，如何编制的？V♦质量计划所包括内容：A）产品、项目或合同的要求和质量口标。B）所需的过程及其控制方法。C）所需的文件和记录。D）所需提供

8、的资源。E）验收的准则。F）验证、确认、监控、检査和试验的方法与要求等。V♦生产和服务的全过程的确定♦如何确定和策划生产和服务的全过程？♦策划结果能否确保这些过程处丁•受控状态，贯彻实施情况如何?V产品实现过程包括策划、需求分析、采购、产品实现、检验、验收、交付和售后服务等过程，受控、实施正常。V♦控制生产过程的信息,包括产品特性规范、作业指导书等♦查过程控制所需的产品工艺流程、作业指导书等文件，包押i产品标准、图样、合同要求