检查表(管理者代表)

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1、新联达（清远）玩具塑料制品有限公司内审检查表内部审核编号受审核部门管理者代表审核时间审核人员序号检查内容检查方法检查结果确认14.2.2（质量手册）1.询问管理者代表并查看质量手册和程序文件。确认：a.质量手册是否包括质量管理体系的范围。b.质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。C.质量手册是否引用或包插程序文件。d.质量手册是否包括质量管理体系过程之间的相互作用的表述。e.手册和程序是否协调，是否有可操作性。f.手册的发放、更改是否符合文件的控制要求。24.2.4（记录控制）1.询问管理者代表：质量记录是如何管理的。确认：a.是否建立了质量记录控制程序？b.是

2、否对质量记录进行了清理，并列出了清单。c.来自供方的质量记录是否作为公司记录的一部分予以保存。d.对质量记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致。e.是否明确规定质量记录的保存期限。f.贮存是否便于存取和检索。g.贮存环境如温度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当。h・过期质量记录是否按要求进行处置。2.抽查10—15份质量记录确认：a.字迹是否清晰、项目是否齐全。b.质量记录是否有损坏、变质或丢失情况。C.是否使用涂改液。内部审核编号受审核部门管理者代表审核时间审核人员序号检查内容检查方法检查结果确认38.1（总则）1.询问管理者代表：是否规定、

3、策划和实施监视和测量活动？是否对监视和测量活动的方法和用途作了规定？2.现场检查监视和测量活动的实施情况，确认这些活动是否能确保符合性和实施改进（如何通过这些活动识别改进机会）？3.询问管理者代表统计技术的应用情况。确认：a.使用了那些统计技术。b.统计技术使用的场合是否恰当。C.如何检查统计技术的应用效果。48.2.2（内部审核）1.询问管理者代表，企业是如何进行内部审核的。确认：a.是否制定了书面程序文件。b.是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。C.内审员是否经过培训，有无资格证明。2.有无进行内审，并查看相关记录

4、。58.4（数据分析）1.询问管理者代表：组织对哪些数据进行了收集和分析，有无规定收集和分析的方法。确认：a.数据分析是否提供了下列信息：%1顾客满意%1与产品要求的符合性%1过程、产品的特性及其趋势。%1供应商。b.采用了哪些统计技术。C.是否利用分析结果评价质量体系的适宜性和有效性，是否利用数据分析的结果进行了改进活动。68.5（改进）1.询问管理者代表关于质量管理体系持续改进的情况，确认：a.持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品。b.持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。内部审核编号受审核部门管理者代表审核时间审核人员序号检查内容检查方法检查结果确

5、认68.5（改进）C.持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。d.质量方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整质量目标（不求在某一段时间内全部的质量目标都在改进，但至少应有进行日常改进活动的证据），审核的结果是否能表明有持续改进，数据分析是否能证明有持续改进的趋势，管理评审的输出屮是否有持续改的内容，纠正和预防措施的实施是否有助于质量管理体系的持续改进。e.持续改进的结果是示波器达到了提高效率和有效性的目的。2.询问管理者代表：公司对重大项目的持续改进作了哪些明确规定。确认：a.如何识别改进的机会。b.如何建立改进组织，制订改进计划。C.如何进行原因分析，确

6、定改进措施。d.如何对改进措施进行验证。3.询问管进者代表：关于纠正和预防措施的管进情况，确认：a.公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。b.采収纠正和预防措施之前，是否对问题的重耍性及采取纠正和预防措施的风险进行评估。C.当采取纠正和预防措施后，引起文件的更改是否进行记录。4.询问管理者代表：公司对纠正和预防措施的实施作了哪些明确规定。确认：a.有哪儿个部门评审不合格（包括顾客抱怨）b.有哪几个部门组织调查不合格原因和确定纠正措施并实施C内部审核编号受审核部门管理者代表审核时间审核人员序号检査内容检查方法检查结果确认68.5（改进）C.有哪儿个部门对纠正措施

7、实施验证。5.查阅2—3份纠正措施记录。确认：记录是否表明实施纠正措施的效果及其跟踪情况。6.询问管理者代表：公司对预防措施的实施作了哪些明确规定。确认：a.有哪个部门主管利用信息分析、发现不合格的潜在原因？哪个部门参加？b.是否针对不合格的潜在原因采取预防措施。c.是否对预防措施跟踪记录，其结果是否有效。7.抽查2—3份预防措施原因分析、实施、验证的记录，查是否按规泄执行。8.查近期的有关售后服务的记录，了解：a.同一事件是否重复发生，核实纠正措施的有效性。b.是否对顾客意见都作了处理并针对问题釆取了相应改进措施°74.2.3（文件控制）1.查看各种文件，了解文

8、件受控情况