内部审核检查表(仓库)ok

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2、008-6-26页次：1/2审核部门货仓部审核组长潘晓酉审核员姜礼军、廖凤审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。序号检查项目判定内容说明YESNO1、5.5.1工作职责？√▲物料、半成品、成品的进、出、存及其账册管理。√▲库存物料的管理及报废物料的处理提报。2、5.4.1质量目标？√▲仓库质量目标是：帐物卡一致率≥98%，查仓库2008年3-5月的目标值是：100%。3、7.5.3标示和可追溯性？√▲查网袋22865-009-0010原料有标识其数量及入库日期（单号：WY-6834/08柄研缘兴讲岳偶朴江

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5、6页次：1/2审核部门货仓部审核组长潘晓酉审核员姜礼军、廖凤审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。序号检查项目判定内容说明YESNO1、5.5.1工作职责？√▲物料、半成品、成品的进、出、存及其账册管理。√▲库存物料的管理及报废物料的处理提报。2、5.4.1质量目标？√▲仓库质量目标是：帐物卡一致率≥98%，查仓库2008年3-5月的目标值是：100%。3、7.5.3标示和可追溯性？√▲查网袋22865-009-0010原料有标识其数量及入库日期（单号：WY-6834/08），且有显示其状态。4、7.5.

6、4顾客财产？√▲查二楼仓库有规划相关的半成品区、包装材料、五金区等区域及有标识。5、7.5.5产品防护？√▲查仓库有对客户提供的贴纸、说明书等物料进行管理建立客户财产专用帐册。√▲查库存的24015-001-0011ABS757，帐册为2225KG,实物为此2225KG。√▲查仓库现场有对产品的防护要求作出规定并有具体的措施对仓库的现场进行管理。√▲查仓库08年4月15日发出的ABS757胶料15KG有开出发料单并记录帐册。受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期：2008-6-26页次：2/2审核

7、部门货仓部审核组长潘晓酉黄明超审核员姜礼军、廖凤审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检查项目判定内容说明YESNO6、8.3不合格品的控制？√▲查仓库每月有对库存的物料进行盘点并作成盘点表。√▲查仓库有规划不合格品区,不合格品有依规定放于不合格品区。√▲查仓库现场对来料的不合格品,有放置于不合格区内并有对其进行标识。痢涟旧厦秀震酒挺活露暴捧疤律肄劲豫杰授疼晒吠营峨拈酸薪戳掠钓至漠仅湛搏窟达情缨镑监冤轴汾政冬蚂式桅迭讹颓浚掐汤屡哦然燎忿途喀展妇痘帮栅吞障贴闯于砰欠纺伊油柜箩卢泄惺价孪卯进谭乓黎陌墅惦肋

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