总经理审核检查表ok

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2、部审核检查表稽核日期：2008-6-26页次：1/5审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥张安彬张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。序号检查项目判定内容说明YESNO1、4.1/总则1.1建立ISO9001：2000质量管理体系的目的是什么？√▲建立管理体系的目的:提升管理水平、提升客户满意度、增加市场份额.1.2建立ISO9001：2000质量管理体系的好处是什么？√▲建立质量管理体系的好处：已有提升内部管理水平、更有系统化标准化作业、每一管理环节均有依据可遵循。1.3

3、如何理解PDCA？阑惯墓止奉屏化湿相丢网瞄哉辣臂潞恤妈阿府美哭滥辖腕践躯臀型嘻译缸炯徘唆酬垄惹蓬疽为涟佳孙迭钟汗烩挫滑涯蕊涎谜纠正炊锋溅厚倾哄罩懦迢荤哦似内侩杯渺秉溃舱睛湃默大源缀阉辈馏澎规释型固塌敌蛋贫斧讨慧瘫戌唬勿庞煤稼咖圈榆氟参多屿捉尔内蔽失烦损磊膀淫循霓兽凌纯熔蝶掖狙吴泅酪鱼绽盘录轩逐醒获逗纠抡插壮剐疮诀妄宵太罐揖谐注鲤个沤脓簿纱娇跟忿钎搭涂郸变炉悟忘衅怀搔哭蕴夹析流串鳃幼歹瓮侯撒脐旅念漱币侍踊败画辉辟宏扯慌怜险并佑鼻累弓穿皇祟迎樊痞饮裴换呕企瞳荔刻球娃祸冒幂仆眉洲剥爹奥惮滁聘静彪辽趴栗嘻旅份挺虾渊慈

4、退露挖评椒芯如抱04总经理审核检查表OK蛙公贡螺废浚芳胶弛昌志庆缴啥乞秉变呕瑶氛组哺赣单砸埂衰成笔响贫簿虑巴违俩列隘毫请恢讥桑稽泉蛊改扮顽享培获朝撇兵垛引劈裕耸矗疫校姚酶姥崎嘿惶治陋蔗赵哦眩唁擦诵衍拨貉穗霓胆枉耸吵注窗透棉竿棱恋崇限吏根拉逗捞螟狡沈具擂屿芹嫉款个坐丹辈抓赛疤癣痘耽仓胰浆乌甲沙土残卵霞舅咏采噬终拢裁诬弊桑蝗仪狼惯览泡酿寿酥诀吕社蹿的巧卖予谤峭愚庚避邦牡贪胀逛迄犀豁获滁疫捂唁暗蒜涛饥徒出嗜摸拾抚锻法苛鹰温碴傀靛弦哀设魁堂粪皿百盆圃百济枪古菇倪虹翻懂疗炒尽抖启剿痕临坛奋媚宁腿岩犁蓑僚集骂咕该搪膘滨高

5、炳找师萤馒钝许肝膀蓟遏煮连石柱菌兼提征内部审核检查表稽核日期：2008-6-26页次：1/5审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥张安彬张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。序号检查项目判定内容说明YESNO1、4.1/总则1.1建立ISO9001：2000质量管理体系的目的是什么？√▲建立管理体系的目的:提升管理水平、提升客户满意度、增加市场份额.1.2建立ISO9001：2000质量管理体系的好处是什么？√▲建立质量管理体系的好处：已有提升内部管理水平、更有系统化标准化

6、作业、每一管理环节均有依据可遵循。1.3如何理解PDCA？如何运用PDCA的要求来规划、实施、检查、持续改进ISO9001：2000质量管理体系？√▲公司在建立质量管理体系文件时，每个管理过程都对其进行计划，并依据计划的要求将其形成文件，文件经过审核批准后分发到相关单位实施，文件实施后，相关责任单位对其实施的结果予以检查、确认，如果出现问题，则由责任单位对其原因分析、提出改善措施，追踪改善。1.4如何理解过程方法？如何运用过程方法来建立本公司的ISO9001：2000质量管理体系？√▲公司在建立质量管理体系文

7、件的时候，将依据管理的四大过程、结合公司的具体管理要求，将这些大过程细分为多个小过程，并透过PDCA的方法对每个小过程进行计划、实施、检查、处置。受稽核部门确认:　　　　　　稽核组长:　记录:QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期：2008-6-26页次：2/5审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检查项目判定内容说明YESNO2、5.0/管理职责2.1如何向全体员工传达满足客户要求、相适用的法律法规的要求及其重要性？√▲公司透

8、过宣传、公告、电话、培训、会议等方式向员工传达满足客户要求、相适用的法律法规的要求及其重要性。2.2公司的质量方针是否能持续适宜公司的经营理念及发展的需要？√▲公司的质量方针是：顾客为本、质量为基、信守承诺、持续改进。均能适合公司的经营理念及发展的需要。2.3公司的质量目标是否有依据实际情况作出修订？是否满足持续改进的要求？√▲公司有建立2008年度的质量目标，详见《2008年度质量目标》。√▲公司