04总经理审核检查表OK

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1、Wtf励患穗骸查表页次："审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。序号检查项目判定内容说明YESN01、4.1/总则1.1建立IS09001：2000质量管理体系的目的是什么？V▲建立管理体系的目的:提升管理水平、提升客户满意度、增加市场份额.1.2建立TS09001：2000质量管理体系的好处是什么？V▲建立质量管理体系的好处：己有提升内部管理水平、更有系统化标准化作业、每一管理环节均有依据可遵循。1.3如何理解PDCA?如何运用PDCA的要求來规划、实施、检查、持续改进TS09001：2

2、000质量管理体系？V▲公司在建立质量管理体系文件时，每个管理过程都对其进行计划，并依据计划的要求将其形成文件，文件经过审核批准后分发到相关单位实施，文件实施后，相关责任单位对其实施的结果予以检查、确认，如果岀现问题，则曲责任单位对其原因分析、提岀改善措施，追踪改善。1.4如何理解过程方法？如何运用过程方法来建立本公司的IS09001：2000质量管理体系？V▲公司在建立质量管理体系文件的时候，将依据管理的四大过程、结合公司的具体管理要求，将这歧大过程细分为多个小过程，并透过PDCA的方法对每个小过程进行计划、实施、检查、处置。受稽核部门确认：稽核组长：记录：Q

3、F-GM-004A内部审核检查表稽核日期：2008-6-26页次：2/5审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检査项目判定内容说明YESN02、5.0/管理职责2.1如何向全体员工传达满足客户要求、相适用的法律法规的要求及其重要性？V▲公司透过宣传、公告、电话、培训、会议等方式向员工传达满足客户要求、相适用的法律法规的要求及其重要性。2.2公司的质量方针是否能持续适宜公司的经营理念及发展的需要？▲公司的质量方针是：顾客为木、质量为基、信守乐诺、持续改进。均能适合公司的经营理念及发展的需

4、要。2.3公司的质量目标是否有依据实际情况作出修订？是否满足持续改进的要求？▲公司有建立2008年度的质量目标，详见《2008年度质量目标》。V▲公司的总目标：成品客人验货合格率＞95%。客户满意度290分▲查各单位有依据文件要求统计自己部门的质量目标，详见2007年7-9月的《质量目标达成情况统计表》。2.4公司的组织结构是否有做过重大修改？组织结构修改后，相关的质量管理体系文件是否有跟着修订？V▲公司暂无变更组织结构。内部审核检查表稽核日期：2008-6-26页次：3/5审核部门总经理审核组长潘晓酉审核员方龙祥张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、

5、合同、相适用的法律法规、序号检査项目判定内容说明YESN02.5公司与员工的沟通管道是否畅通？公司如何收集员工的相关信息，收集到的信息如何处理？J▲公司透过宣传、公告、电话、培训、会议等方式向员工传达满足客户要求、和适用的法律法规的要求及其重要性。2.6是否有依据文件要求规划管理评审并建立《管理评审计划》？《管理评审计划》是否冇明确管理评审的项目与内容？管理评审的项目与内容是否冇含盖TS0规定的要求？V▲查公司2008年度建立的《管理评审计划》屮有列明评审的吋间、项口、要求等内容。管理评审的项目有包括:质量管理体系的有效性、内外部审核结呆、纠正预防措施的有效性、

6、影响质量管理体系变更的内外部环境因索等相关内容。2.7相关单位是否有依据计划要求准备评审资料？4▲查2008年度管理评审中各部门有依据计划的要求准备评审的资料如品管部有制定:纠正预防措施实施情况报告等报告。序号检查项目判定内容说明YESNO2.8是否有将外部审核结果、以往管理评审的结果的追踪纳入评审范围？▲查2008年度的管理评审屮有对外部审核结呆、以往管理评审的结呆的追踪纳入评审范围。2.9管理评审完成后，是否有依据文件要求将评审结果编制成《管理评审报告》？报告内容是否含盖ISO条款规定的三项要求？V▲查2008年有依据文件要求将评审的结果编制成《管理评审报告

7、》,报告的内容已有含盖ISO条款规定的三项要求.3、6.1/资源提供3.1公司的相关资源是否能满足质量管理体系的要求？是否有新增的相关资源（如：设备、厂房、人员等）？资源是否有出现较大的变化？是否会影响质量管理体系的变更？4▲公司的资源能满足质量管理体系、产品实现的运作要求，目前不需要增加相关的生产设备。4、&1/监视、测量、分析与改进之策划4.1作为最高主管，是透过何种方式来监控质量管理体系的运行情况？V▲公司总经理透过对相关报表的审阅、内部审核、管理评审、定期的ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、审核依据稽核日期:2008-6-26审核

8、部门总经理审核组长潘晓酉