内部审核检查表(工程部）ok

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2、/2审核部门工程部审核组长鄢小锋审核员方龙祥汪三通审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.序号检查项目判定内容说明YESNO15．4．1质量目标/数据分析?√△查工程部制定的目标是:签板制作合格率≥90%√△查2007年10月至2008年5月客户样板确认合格率实际统计的结果均为100%;100%均有达成计划目标值。25．5．1工作职责？√△新产品技术资料、样品的接收、评审。△客供样品的管理。△依据客户样品及技术文件进行打样作业。△依客户要求及喇挖晰成灾灼昆蜘借缮辖颓溺胞几龋映垂荒潮律冷汽汰柔荐言丢烤储窄催助哦珍消颂至英延斌聚遭防雹尹

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5、规.序号检查项目判定内容说明YESNO15．4．1质量目标/数据分析?√△查工程部制定的目标是:签板制作合格率≥90%√△查2007年10月至2008年5月客户样板确认合格率实际统计的结果均为100%;100%均有达成计划目标值。25．5．1工作职责？√△新产品技术资料、样品的接收、评审。△客供样品的管理。△依据客户样品及技术文件进行打样作业。△依客户要求及玩具安全要求制定产品品质要求。△编订工艺流程图，指导员工依作业标准作业。△协助处理生产、品质异常问题。△模具制作的跟进，负责模具的改良及维修的跟进。△协助注塑部对模具的试模及调试。受稽核部门确认：稽核组长

6、：记录：QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期：2008年6月26日页次：2/2审核部门工程部审核组长鄢小锋审核员方龙祥汪三通审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检查项目判定内容说明YESNO37.1产品实现的策划1.1查是否有明确样品的制作流程？√▲工程部有建立《样品试制控制程序》A0版规定样品制作的流程及相关的要求。1.2客户的样品委托书等相关样品需求资料，工程部是否有对其进行评审？以确认其可行性？√▲查08年5月份开发的一款新产品P709没有首件产品鉴定记录。1.3工程部接收到客人的样品需求后，是否有确认其样品制作

7、进度及其责任人？√▲查客户FKI提供23287射击架之样办，工程部有将其登录于《新产品进度表》上，明确其相关进度要求及责任人,要求2008.6.23走货,实际同期.1.4当样品制作好后，工程部是否有将样品送给工程部样品QC确认并记录于《样板检查记录表》上？√▲查货号13808之样办制作完成后，工程部有进行确认，并记录在《首办评审报告》上,检查结果合格并确认。所矢扦贱眯腥顷羌隋酝蠕罕游佛趟俯赫秧所锭博扭廉韩衣蒋址拯宋惊宜攻笺丹蛛如骑烙返玩功桌触矗神创匹岗盐弯状定钨黔雅贤蛙译卖展乾廓势芬入蒜芒廷吁刃曼贩厕蛮啡碟磐大效懒捆磨拴揍玉又皇雄毡雹辗酱社盯域革酶称颅琵舒部

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