m6-2体系审核检查表=822内部过程审核=工程部

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1、体系审核检查表涉及过程内部审核/过程审核审核区域丁程部审核员过程类型M6责任人赵明勋审核日期序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、冃标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2过程的资源是否充足？是否能冇效支持？3是否按已计划的时间间隔进行内部审核？是否对审核方案进行计划？审核内容是否包括休系、过程及产品（查年度审核计划，审核工作表，审核通知单，内部审核检查表，会议签到表等）4是否定义市核的准则、范围、频率和方法？（査：审核通知单，内部审核程序）5为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排与被审核工作无关的人员执行？（查:审核通知单）6是否

2、建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求？（杏：内部审核程序）7问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？（查内审发现问题的关闭时间■一不合格项和不合格报告等）8内部审核跟踪活动是否包括对所采収措施的验证，和验证结果的报告？（查不合格项和不合格报告等）9是否对每一制造过程进行审核，以确定其有效性10组织的内部稽核是否涵盖了所有制造过程？（杏：年度审核计划，审核通知单）11当内部外部不符合，或顾客报怨发纶时，组织是否适当地增加稍核频率？（杳：审核通知单，顾客的重大抱怨信息，内部重大质量信息）表格编号:GBIQ-G-()()5(Rev

3、.A/l)体系审核检查表涉及过程内部审核/过程审核审核区域工程部审核员过程类型M6责任人赵明勋审核H期序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号12内部审核员是否具冇审核本技术规范要求的资格？（等料，）13是否应用适宜的方法对晶质管理系统过程进行监控，并在适用时进行测量？（杏：质量手册及衡量目标测量记录）14过程的监控和测量方法是否证实过程达到所规划结果的能力？（查：过程检验记录，过程目标的绩效数据）15当组织的过程未能达到所规划的结果吋,组织是否采取适当的纠正措施，以确保产品的符合性？（查纠正措施记录）16是否对所冇新的制造过程进行过程

4、研究，以验证过程能力，并为过程控制提供附加的输入？（杏：初始过程能力研究计划/研究报告，量产控制计划）17过程研究结果是否文件化,适用吋，并附有生产、测量和试验的规范，以及维护指导书？（查过程流程图，PFMEA,控制计划，检验/作业指导,包装指导书，过程开发评审报告）18制造过程监控和测量的过程文件是否包括过程能力、可靠性、可维护性和可用性的目标，及其接收准则？19是否维持由顾客零件批准过程耍求所规定的过程能力或绩效？（查CpkffL（与顾客批准的Cpk值、公司的Cpk冃标值比较及其趋势，不稳定时采取的反应计划）20是否确保已实施了控制计划和过程流程图,包括符合如下规定：-测量计术？-抽样计

5、划？-接受准则？-当不满足接受准则时的反应计划？（查过程流程图，控制计划）21是否在控制图上标明了重要的过程活动？（查控制图）22是否对不稳定和能力不足的特性启动已在控制计划中标识的反应计划？（杳实施反应计划的记录）表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/l)体系审核检查表涉及过程内部审核/过程审核审核区域工程部审核员过程类型M6责任人赵明勋审核H期序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号23为标识为不稳定和能力不足的特性的反应计划，是否包括适当地遏止过程输出，和100%检验？（查反应计划的内容及记录）24为确保过程变得稳定和有能力

6、，是否完成一份指派明确进度和责任要求的纠」［寸吿施计划？（查纠正措施计划、报告）25当被要求时，纠正措池计划是否将由顾客审查和批准？（顾客批准的纠正报告）26组织是否维持过程变更生效日期的记录？（过程变更日期的记录）27本过是否有作废文件，作废文件的管理28本过程是否对文件发生过变更，对修改文件如何控制？新文件？1口文件？29当发工与木过程有关的事项时，如何进行内部沟通30本过程涉及的记录，是否依照《记录控制程序》建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理系统有效运行的证据？所保持的记录是否：◊得到标识？◊清晰易于识别？◊易于检索？◊得到适当保护？◊得到定期备份（电了记录适用）？◊满足保存期要

7、求？（查各类记录，随机抽查5份记录）31本过程的衡量目标是否明确？是否达成,进行监视？统计分析？耒达到时,是否采取相应措施改善？表格编号:GBIQ-G-005(Rev.A/l)