测量体系内部审核检查表

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1、内部审核检查表SFT/QR-QA-009被审核部门/人员制造部：郭恩祥、贾苏青、杨立春质量部：张蓉、王娟、汪厚琴、金梅仓库、物流：时修珍、谢礼坚人力资源：孙娟研发：丁茂峰、叶继延工艺：邹君、李斌、孙业祥设备部：时文宏营销：李永军、沈品审核员王华、高婷婷、马邦凤、王小丽、陈慧审核日期2011.11.16～17审核准则审核内容现状与问题审核判定计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）。个别资料中有用错国际单位制词头现象，如k写成K,写成,已现场整改。2011.11.16马邦凤验证■符合□不符合2计量人员查计量检

2、定/校准人员资质证书与项目的相符情况。专/兼职计量员、审核员均有证书，且有效■符合□不符合3计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准■符合□不符合4强制检定检查强制检定工作计量器具台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类■符合□不符合5特定要求（如有）无■符合□不符合技术能力要求1经营与能源①①物资进厂使用电子称，均已校准。■符合□不符合第17页共17页抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况；②查能源管理制度、计量网络图

3、、计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；②已绘制电计量网络图，水计量网络图。2安全与环保①查安全与环保是否有有效的管理文件；②根据相关文件检查配备能力和检测记录；③检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。■符合□不符合测量管理体系要求4总要求抽查管理手册、程序文件、三层文件，看是否依据ISO10012条文展开抽查质量手册、部门程序文件，符合要求■符合□不符合5.管理职能5.1计量职能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符。公司计量器具管理职能不明确，例如实验室只管委外检定的B类计量器具。□符合■不符合5.2以顾客为关注

4、焦点①抽查部分部门的能力分析资料；②抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；③抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。在已进行的检测能力分析资料中发现：灯具结构件尺寸要求用卷尺测量和钢直尺测量，卷尺的允许误差为，钢直尺允许误差为，均远达不到计量要求。□符合■不符合5.3质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中■符合□不符合5.4管理评审查是否制定了管理评审计划（初次建立体系的可不审此项）。初次建立体系，待年底进行管理评审■符合□不符合第17页共17页6.资源管理6.1人力资源

5、①抽查检定/校准、检测检验人员的资质证书资料；②对没有资质的人员是否纳入培训计划？专职计量员、兼职计量员均有资质证书，经培训上岗。■符合□不符合6.2信息资源①审查部分岗位使用的体系文件，看是否受控；②如使用测量软件，检查使用的环境条件看是否能保证温湿度；③抽查测量设备所进行的标识。①质量部制定了《C类测量设备计量确认管理办法》。②暂无测量设备有使用环境要求。③抽查线上测量设备，A、B、C类,已贴计量确认标识。■符合□不符合6.3物资资源①查看测量设备管理台帐及分类情况；②抽查设备的采购管理执行情况；③抽查部分检测场所的内务管理看是

6、否符合6s管理要求。④抽查有环境条件要求的检测环境，看是否配备了监测仪表并纳入计量管理，环境条件是否满足？①查看管理台帐，分为A、B、C类。②测量设备的采购需求由各部门上报，由计量工程师确认配备要求后，经生产中心总监批准交由设备部选择合格供方进行采购。③抽查进料检验、制造部检验岗位符合6S管理要求④暂无测量设备有使用环境要求。■符合□不符合6.4外部供方抽查部分供方资质及评价资料（包括：原材料、外购件、外协件、测量设备及配件生产厂家、测量设备检定、校准部门）抽查部分测量设备、原材料、外购件、外协件及配件生产厂家能力资质与评价的资料。

7、设备部做了测量设备的合格供方名录，包括检/校供方。■符合□不符合7计量确认和测量过程实现7.1计量确认①检查测量设备的周检计划及执行情况；②抽查部分重要的测量设备的检定/校准证书；③①查看质量部的检/校执行情况，符合周检计划，②现场抽查了质量部进料检验部分游标卡尺、制造三部智能电量测试仪、综合测试仪，均有检定/校准证书，且内容全面，符合要求。③抽查制造一部、三部、成品检验的测量过程及控制一览表、测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表，验证结论正确。■符合□不符合第17页共17页抽查部分能力分析资料，看计量要求的导出是否正确、

8、验证结论是否正确；④抽查自检定和自校准的原始记录看信息量是否满足要求。④抽查部分C类自检定和自校准的记录，即《C类测量设备计量确认记录》符合C类测量设备计量确认管理办法重要求。7.2测量过程①查检测检验是否制定了现行有效的作业文件；②