体系内部审核检查表

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1、体系内部审核检查表JLGS-SC-24-01编号：共页第页接受检查部门时间：年月曰一年月曰序号/项目验收检查内容及检查方法检查记录1•安全生产方针、目标管理（6分）安全管理方针、目标的制定情况。查体系文本。安全管理规划、年度计划、年度安全管理目标的建立、分解、落实。查淙系文本及相关文件、计划书。★2.安全管理组织机构体系（10分）安全管理机构的设置、职能与职责界定。查体系文本。第一责任人职责的落实；“一岗双责”制度的落实。查体系文本、相关文件及记录。专（兼）职安全管理员配备情况。查体系文本、任命文件及网络图。3.制度3.1.安全体系文件管理制度（

2、2分）收、发文的管理。查收、发文记录。文件标识（文件编号、受控）、审批的情况。抽查文件。文件的借阅、作废、更改等。抽查相关记录。3.2.安全记录管理制度（3分）记录整理、保存、归档情况。抽查记录。记录表内所有信息是否齐全、有效，痕迹化落实情况。抽查记录。记录的借阅、销毁。抽查记录。3.3.安全标志管理制度（2分）安全标志平面图的绘制、配置情况（可以将消防设施、器材画在同一张图上）。现场检查。安全标志的使用（张贴）、发放。查相关记录；现场抽查。安全标志的采购是否符合规定（是否有合格证及其它相关证明）。查采购记录。3・4.相关安全法律法规标准规范及其

3、它制度（2分）是否有安全生产法律法规清单。查安全生产法律法规清单。查安全操作规程、作业指导书清单。查体系文本。法律法规、制度的定期查新、传递。查体系文本和相关记录。★3.5.安全生产责任制（6分）安全生产责任书逐级签订情况。抽查安全生产责任书。安全生产责任制的考核情况。查考核、奖惩的记录，应量化。3.6.危害辩识、风险评价与风险控制制度（2分）危险源辨识、风险评价、风险控制的落实情况。查相关记录。3.7.重大危险源管理制度（2分）重大危险源排查、登记、建档造册情况。重大危险源的监控、防范措施的落实情况。查相关记录、档案。★3.8.安全教育、培训制

4、度（6分）年度培训计划的制定情况。查体系文本和年度计划书。培训计划落实情况。查培训记录、签到记录和培训档案。单位主要负责人及专兼职安全管理员的任职资格。查安全任职资格证、上岗证。3.9.安全投入与经费管理制度（2分）安全投入的来源、渠道、预算。查预算计划书及其它相关记录。安全投入的保障和落实情况。查相关记录（包括效果评价）。★3.10.安全生产会议制度（6分）会议是否按期召开。查相关会议记录、签到记录★3.11.安全生产监督、检查制度（6分）安全检查计划制定和落实情况。查安全监督、检查计划书（在制度中若已明确了检查的内容、频次、检查部门或检查人员

5、，可不作计划书）安全生产监督、检查制度的执行情况。抽查相关监督检查的痕迹化记录。★3.12.安全生产群众监督与举报制度（3分）群众监督渠道是否通畅。查是否设立举报电话（或举报箱），是否有专人或机构负责受理举报。群众是否参与安全监督。查工会参与安全监督情况。群介眩督的放果查专人或机构接眨群众监督的相关记录★3.13.设备（含机电设备）管理制度（2分）设备档案的建立、保管。查设备清单、设备档案文件（包括采购、验收记录）各类设备的安全操作规程、作业指导书的制定。查操作规程或作业指导书。设备的使用情况。现场抽查，查设备的使用记录，保养、维修记录、故障维修

6、、报废纪录等。3.14公务车辆管理制度（3分）驾驶员、车辆落实“一车一档”、“一人一档”制度的情况。抽查相关档案。驾驶人的内部上岗资格管理。查相关文件、资格证件、驾驶人员的培训记录。车辆的管理和使用情况。查车辆的派车、保养、维护、故障检修、报废等记录。车辆事故处理。查事故处理档案和记录。3.15.消防管理制度（4分）消防设备、设施的配置。查消防设施、设备分布图（可与安全标志合并）和消防设备、设施清单。消防设备、设施是否定期检查、维修、更新。查检查、维修、维护、更换、购买、验收等记录。现场检查。对消防重点部位、区域的管控。查巡查记录、管控的痕迹化措

7、施。消防事故处理、报告情况。查相关记录。消防设备状态。现场抽查。3.16危险品管理制度（3分）危险品的种类，数量。查本单位危险品的清单。危险品的采购、储存、使用、处理。查相关记录。危险品的保存。现场抽查保管、存放情况。★3.17特种作业管理制度（3分）特种作业人员资格管理；持证上岗率是否达到100%。查特种作业人员清单、人员档案、资质证书及其它。特种设备的管理、技术状况。查特种设备资质、台帐、档案，维护、检测检验、维修计划及相关记录。特种作业情况。现场抽查特种作业是否合法、合规。3.18职业病、工伤管理制度（2分）本单位职业病的种类（包括潜在的和

8、已经发现的）。查职业病清单职业病防治、防控措施落实情况。查体系文本、执行情况。工伤保险制度的落实。抽查相关记录。3.19安全隐患排查、整