三体系内部审核检查表

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1、质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表条款受审核部门综合部审核条款/文件Q:5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.4.1；8.4.2；8.4.3；9.1.3；9.2，10.2；10.3E:5.3；6.1.1；6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.3；7.2；7.3；7.4；8.1；8.2；9.1.2；9.2；10.2S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.2；；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.2；4.5.4；

2、4.5.5审核日期2016.12.1审核内容审核结果/描述判定备注Q/E:5.3公司的作用、职责和权限S:4.4.1最高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和沟通。最高管理者是否对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b)确保过程相互作用并产生期望的结果；c)向最高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求；d)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识最高管理者已经规定了公司内相关的职

3、责和权限，并得到了规定和沟通。最高管理者已经对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b)确保过程相互作用并产生期望的结果；c)向最高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求；d)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识符合Q/E6.1策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，公司是否考虑4.1和4.2的要求，环境因素和危险源以及合规性义务，确定需是否对的风险和机遇，以便：a)确保质量、环境、职业

4、健康安全管理体系实现期望的结果；b)确保公司能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，公司已经考虑4.1和4.2的要求，环境因素和危险源以及合规性义务，确定需应对的风险和机遇，以便：a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现期望的结果；符合质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表条款受审核部门综合部审核条款/文件Q:5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.4.1；8.4.2；8.4.3；9.1.3；9

5、.2，10.2；10.3E:5.3；6.1.1；6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.3；7.2；7.3；7.4；8.1；8.2；9.1.2；9.2；10.2S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.2；；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.2；4.5.4；4.5.5审核日期2016.12.1审核内容审核结果/描述判定备注应对风险和机遇的措施c)预防或减少非预期的影响；d)实现持续改进。公司是否策划：a)风险和机遇的是否对措施；b)如何1)在质量、环境、职业健康安全管理体系过

6、程中纳入和是否用这些措施（见4.4）2)评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的是否对措施都是否与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适是否。注：可选的风险是否对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。b)确保公司能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c)预防或减少非预期的影响；d)实现持续改进。公司是否策划：a)风险和机遇的应对措施；b)如何1)在质量、环境、职业健康安全管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4.4）2)评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都与其对产品、服

7、务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。注：可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。E:6.1.2环境因素在确定范围的环境管理体系中,公司是否确定其活动、产品和服务中，它可以控制和影响的环境因素,是否在确定范围的环境管理体系中,公司已符合质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表条款受审核部门综合部审核条款/文件Q:5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.4.1；8.4.2；8.4.3；9.1.3；9.2，10.2；10.3E:5.

8、3；6.1.1；6.1.2；6.1.3；6.1.4；6.2；6.3；7.2；7.3；7.4；8.1；8.2；9.1.2；9.2；10.2S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.2；；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.2；4.5.4；4.5.5审核日期2016.12.1审核内容审核结果/描述判定备注从生命周期的角度来考虑其相关的环境影响。在确定环境因素时,公司是否考虑：a)环境的变化,包括已计划的，或新的开发,和新的或修改的活动、产品和服务；b)异常条