内部质量审核822

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1、赐彩油墨涂料实业有限公司文件编号CC-QP-0822版本/版次A.0文件类别内部质量审核控制程序生效日期2008-01-10程序文件页码3/31.0目的：此文件确立本公司之内部审核程序以确保本公司之质量/环境&HSPM体系之有效性及符合国际标准ISO9001:2008/ISO14001:2004&HSPM之要求2.0范围：此文件适用于本公司质量/环境&HSPM体系内之所有运作及活动3.0责任：3.1审核组3.1.1审核组由本公司之管理代表统筹3.1.2负责计划执行及汇报本公司之内部审核工作3.1.3审核组包

2、括审核组长及审核组员3.1.4制定有关之内部审核指引3.1.5于审核后，发出相应之审核发现报告3.1.6于审核后，发出相应之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效3.2审核组长3.2.1审核组长由管理代表或其任命者担任3.2.2确立公司之审核计划，按时发出审核排程通知3.2.3领导审核组员执行定期审核，发出相应之审核发现报告发出相应之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效3.2.4审核后制定审核报告并发至有关部门3.2.5如需要时，协调有关之审核培训3.3审核组员3.3.1审核组员由管理代表任命3.3.2在审核

3、组长带领下执行有关之内部质量/环境审核工作3.3.3发出有关之审核发现报告3.3.4发出有关之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效3.3.5协助审核组长其它有关之内部审核工作3.4管理评审赐彩油墨涂料实业有限公司文件编号CC-QP-0822版本/版次A.0文件类别内部质量审核控制程序生效日期2008-01-10程序文件页码3/33.4.1于管理评审中，复核内部审核之执行状况3.4.2于管理评审中，复核内部审核时发出之CAR是否按时回答及有效4.0定义：4.1CAR/CORRECTIVEACTIONREQUE

4、ST:纠正行动通知4.2审核发现报告:于审核后填写之有关不良发现4.3审核报告:于审核后由审核组长制定之综合报告并需分发至相关部门5.0参考文件：5.1纠正和预防措施控制程序(QP-0852)5.2国际标准ISO9001:2000/ISO14001:20045.3IECQQC080000标准6.0程序：6.1审核组6.1.1审核组包括审核组长及审核组员6.1.2管理代表任命审核组员6.1.3管理代表任命各有关部门代表为审核组员6.1.4如需要重新任命，须由管理代表核准6.2审核安排6.2.1应安排每年最少进

5、行一次内部审核,内部审核必须覆盖QMS/EMS&HSPM全部要求和所有的部门6.2.2审核组长须于约审核一星期前向有关部门发出相应之审核排程通知6.2.3为确保审核之独立性应尽量安排审核员避免审核其所属部门6.2.4各部门应向审核组提供最大的合作6.3审核活动6.3.1发出审核排程通知赐彩油墨涂料实业有限公司文件编号CC-QP-0822版本/版次A.0文件类别内部质量审核控制程序生效日期2008-01-10程序文件页码3/36.3.2由审核组长召集审核员开审核前会议6.3.3执行现场审核6.3.4安排完结会

6、6.3.5发出相应之审核发现报告6.3.6发出相应之CAR并验证CAR是否按时响应及有效6.3.7审核组长应制定审核报告并分发至有关部门6.4审核标准6.4.1上次内审的结果跟进6.4.2ISO9001:2008国际标准/IECQQC080000标准/ISO14001:20046.4.3质量/环境管理&HSPM体系文件记录6.5审核组长/组员须经过主任审核员培训或内部审核员培训或外间之审核培训。6.6于管理评审时，复核内部审核之状况，复核相关CAR是否按时响应及有效。7.0记录7.1填妥有关之审核发现报告作

7、为记录7.2制定有关之审核报告并分发及存盘作为记录8.0附件8.1内部审核计划8.2内审检查表8.3内部审核报告8.4内部审核缺失一览表8.5合格稽核员表注:表格附件只供参考，最新版应参照文件控制中心处原稿为准