PV-QP822-10内部审核程序

《PV-QP822-10内部审核程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、广州市碧菲亚木制品有限公司程序文件拟制:日期:文件编号内部审核程序版本A0受控状态审核:批准:日期:日期:PV/QP822-101.目的验证质杲管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.范适川于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所冇要求的内部审核。3.职责3.1总经理3.1.1审计划和『审核实施计划」;3.1.2批准内审总结报告；3.2管理者代表3.2.1全而负责内部质量管理体系审核工作；3.2.2选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、『审核实施计划』和内审总结报告。3.3文控中心3.3.1编写『年度内审计划』并负责组织实施：3.3.2组织、协调内审

2、活动的展开。3.4内审组长3.1.1编制、实施本次内审计划；3.1.1编写内审报告。4.程序4.1年度内审计划4.1.1公司至少每年进行年进行一次内部'市核，一年内覆盖本公司质量管理体系的所有要求，在下列情况亦可考虑进行追加审核：•组织机构、管理体系发生重大变化；•出现亜大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；•法律、法规及其他外部要求的变更；•在接受第二、第三方'市核Z前。4.1.2管理者代表于每年12月编制下年度内审计划。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表成立内审组长和内审组员。内审应由少受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2[11内宙组长策划审核并编制本次『'市

3、核实施计划』，交管理者代表批准。计划应覆盖下列内容：•审核1=1的、范围、方法、依据；•审核组成员；•首次会议及末次会议安排；•审核时间、地点；•受审部门及审核要点;•审核报告分发范围、H期。4.2.3内审组长编写「内审检杳表」，内'市检查表要详细列出审核项目，必要时列出所依据的文件。4.2.4内部质暈体系审核员应经质量体系认证机构或咨询机构培训、考核合格、取得证书后方能担任，但观察员不在此限。3.3审核实施1.3.1首次会议由审核组长主持。由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加。审核组长介绍内审tl的、范围、方式、H程安排及其他有关事项，确认审核计划和时间女排。参加会议

4、人员必须签到，并由文控中心保留会议记录。4.3.2内审组根据『内审检査表』对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检査表中。4.3.3审核组长在审核过程中要注意了解成员的审核进展，控制好审核进程。被审核部门应作好准备等待审核组前来审核。各方都应遵循『审核实沌计划』，保证内审按计划时间完成。4.4报告审核结果4.4.1现场审核结束后，审核纽长召开审核组会议，综合分析、检查审核结果，确认不合格项,拟定审核报告内容。4.4.2审核组填写「不合格项报告』，准备召开末次会议。4.4.3末次会议：末次会议的参加人员与首次会议相同。末次会议山审核纽长

5、主持，审核员依次宣读各口的不符合项报告。若有观察项也一并宣读。审核结果应给予被审核单位确认和澄清的机会。若涉及时间太长，也可会后确认。4.4.4末次会议结束后，审核组发放不符合项报告，并山被审核区域负责人签收。4.5审核总结报告4.5.1现场审核后一周内，审核组长编制『内审总结报告』及『不合格项分布表』，列明不符合项纠正的情况，交管理者代表审核。4.5.2『内审总结报告』及『不合格项分布表』由文控屮心负责发放。4.5.3「内审总结报告』完成时仍未通过验证的不符合项山管理者代表继续验证。4.5.4管理者代表负责将内审的结果提交管理评审。2.相关文件5.1纠止预防控制程序PV/

6、QP850-11/A03.附件/表单6.3首（末）次会议签到表6.4内审检查表6.7不合格项分布表6.1年度内审计划6.2审核实施计划6.5不符合项报告6.6内审总结报告PV/QR822-01/A0PV/QR822-02/A0PV/QR822-03/A0PV/QR822-04/A0PV/QR822-05/A0PV/QR822-06/A0PV/QR822-07/A0年度内审计划被审核部门ISO条款号审核吋间（月份）123456789101112说明：1.本年度共进行次内审；2.审核编号分别为：日期：编号:编制:审核:批准:审核实施计划内审目的：内审范围：内审依据：内审组成员：

7、审核组长：第一组内审员：第二组内审员：审核安排审核时间第一组第二组PV日上午首次会议（时间）地点首次会议（吋间）地点部门（时间）：耍素：部门（时间）：要素:部门（时间）：要索：部门（时间）：要索：部门（时间）：要素：部门（时间）：要素：PV日下午••••••末次会议（时间）地点末次会议（时间）地点备注：日期：审核编号:管理者代农:口期:审核组长:口期:首（末）次会议签到表日期时间：审核编号:姓名部门职务姓名部门内审检查表日期：审核员：审核编号:受审部门负责人标准条款审核内容评价(Y/N/O)观察记录事项不符合项报告