内部审核程序

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1、文件名称内部审核程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/30-04B页数共6页内部审核程序（依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000标准）（依据GB/T24001－1996idtISO14001:1996标准）（依据GB/T28001－2001标准）受控文件未经许可不得复制受控号23G/1—持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人张润梅审核人宿春亮批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期358文件名称内部审核程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/30-04B页数共

2、6页第1页内部审核程序1目的通过对质量、职业健康安全及环境管理体系和活动的审核，检验评定其是否符合有关标准，是否有效实施和达到既定的方针、目标，对发现的问题及时采取纠正措施，使管理体系进一步完善、管理水平和用户满意度不段提高，实现持续改进。2适用范围本程序适用于公司质量、职业健康安全及环境管理体系覆盖的各单位/部门和各在建项目部的内部审核。3术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。4相关文件或引用文件《工程质量管理办法》、《安全管理办法》、《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。5职责5.1管理者代表a)负责领导、策划和组织内部审核工作；b

3、)确定审核的目的、范围和方式，批准审核计划并组织实施；c)批准成立审核组，任命审核组长及审核员，下达审核任务；d)审定内部审核报告，向总经理报告内审结果。5.2审核组长a)制定审核实施计划，对实施内部审核工作全面负责;b)准备审核工作文件，对审核组成员布置任务;c)审定内部审核检查表;d)主持首、末次会议，编制内审报告;e)收集审核原始资料交主管部门;监督审核员遵守审核员准则；5.3审核员a)在审核组长的领导下，编制内部审核检查表，报审核组长审定;358文件名称内部审核程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/30-04B页数共6页第2

4、页b)向受审核方传达/阐明审核要求,客观、公正地收集证据,记录、分析、评价观察结果，填写审核记录，对审核中发现的不合格/不符合，形成不合格/不符合报告;保持审核工作的独立性；遵守审核员准则；c)对不合格/不符合报告采取的纠正措施进行跟踪验证，并将验证合格的不合格/不符合报告交送安质部；确保纠正措施有效实施。5.4安质部a)是本程序的主管部门，负责本程序的编制，修订、实施及公司内部审核的组织管理工作;b)编制年度内审计划，报管理者代表审批;c)推荐审核组长和审核员报管理者代表审批;d)策划组织协调内部审核工作;e)负责有关内部审核原始资料的收集，整理、保管

5、和存档;f)提出特殊情况下的审核时间，报管理者代表批准后实施;g)根据审核组长提交的审核报告，向管理评审会议提交总体审核报告及汇总分析，评价体系的适宜性、充分性和有效性。5.5公司各相关单位/部门配合内部审核工作，接受审核。负责对本单位/部门主管程序的运行情况进行检查，对本单位/部门发生的不合格/不符合按《纠正措施控制程序》的要求，按期完成。并将验证后的不合格/不符合报告交安质部。5.6公司项目部依照本程序积极配合内部审核工作，对本项目的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》执行情况认真进行检查和完善，对在审核中发生的不合格/不符合按《纠正措施控制程序

6、》的要求按时完成；并将审核员验证后的不合格/不符合报告上报公司安质部。6工作程序6.1内审工作流程图由安质部编制年度内部审核计划，报管理者代表批准后组织实施。其工作流程图如下：358文件名称内部审核程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/30-04B页数共6页第3页审核实施编写审核报告记录保存跟踪验证内审策划：审核准备6.2常规审核（或例行性审核）6.2.1内部审核间隔时间：初审认证后间隔8个月，其他正常间隔12个月，一般情况下应在第三方审核之前完成内审。6.2.2审核准备安质部负责制定年度审核计划和审核实施计划，确定审核组长和审核员

7、，经管理者代表批准后按计划实施。审核组长和审核员应是与受审核区域无直接责任且具有相应资格的内审员。6.2.3安质部应于审核前7天将审核计划下达受审核单位/部门。6.2.4审核组召开预备会议，布置审核任务，明确审核计划和审核分工。6.2.5受审核单位/部门负责人接到内部审核计划后，及时与管理层及全体员工沟通，指定审核陪同人员，做好审核前的各项准备工作。6.3审核实施6.3.1首次会议：审核组长主持首次会议，审核组成员和受审核方领导及管理人员参加，保留会议记录。会议的主要内容：a)出席会议人员签到；b)受审核方领导介绍本单位的简要情况和顾客满意度情况;c)审

8、核组长向受审核方介绍审核组成员及任务分工；d)明确审核的目的、范围、审核依据、日