8.2.2内部审核程序

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1、文件编号：JCH-QMSP-8.2.2内部审核程序版本号：B/0第4页共4页1目的评价质量管理体系运行的有效性和保持与GB/T19001—2000标准的符合性，为质量管理体系的改进提供依据。2适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容审核。3职责3.1总经理a）批准年度内审计划、审批内审实施计划和内审报告；b）定期召开管理评审会议。3.2管理者代表a）全面负责内部质量管理体系审核工作；b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划和审核报告，审批《内审检查表》。3.3办公室负责编写《年度内审计划》并组织实施；组织

2、内审活动的开展；3.4审核组长负责编写《内审实施计划》、《内审报告》并组织实施。3.5内审员负责编写《内审检查表》。4工作程序4.1审核频次和审核范围4.1.1本程序规定内部审核在一年时间不少于二次，根据质量管理体系变化及近期结果等情况可适当增加某些要求或区域的审核频次。审核可按集中审核和滚动审核方法进行。根据审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法；经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。4.1.2出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量管理

3、体系审核：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉；-46-c）法律、法规、第三方审核前及其他外部要求的变更；修改记录修改码更通知单改号年月日年月日拟稿:批准:文件编号：JCH-QMSP-8.2.2内部审核程序版本号：B/0第4页共4页a）在质量认证证书到期换证前。4.1.2审核范围应覆盖标准的全部章节要求及所涉及的所有区域。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和确定内审员，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《内审实施计划》至少提前15天，交管

4、理者代表审核，总经理批准后组织实施。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a）审核目的、范围、方法、依据；b）内部审核的工作安排；c）内部审核组成员；d）审核时间、地点；e）受审部门及审核要求；f）预定时间，持续时间；g）开会时间；h）审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核要求、要点、方法，确保无遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量管理体系审核

5、员应经质量管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议a）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者填写《会议签到表》，并由办公室保存，审核组长主持会议。b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方法、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核-47-a）内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不合格项详细记录在《内审检查表》中。修改记录修改码更通知单改号年月日年月日拟稿:批准:文件编号：JCH-QMSP-8.2.2内部审核程序版本号：B

6、/0第4页共4页a）内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告》进行核对。b）内审时审核员要公正、公平、不的徇私情、不可感情用事，必须客观的对待问题，以事实说话。4.3.3审核组会议现场审核结束后，由审核组长组织召开审核组会议，综合分析检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告由相关部门领导确认。4.3.4末次会议a）参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者填写《会议签到表》，并由办公室保存。审核组长主持会议。b）会议内容：内审组长重申审核目

7、的，宣读不符合报告；c）对质量管理体系运行的有效性作出总体评价，并就不符合项的纠正提出措施要求。4.3.5审核报告现场审核后一周内，审核组长完成《内审报告》，交管理者代表审核总经理批准后发至相关职能部门。审核报告内容：a）审核目的、范围、方法和依据；b）审核组成员、受审核方代表名单；c）审核计划实施情况总结；d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e）存在的主要问题分析；f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.4纠正措施与跟踪验证4.4.1审核中发现不合符项，由责任部门分析原因，提出纠正措施责任人和纠正期限，经审

8、核组长认可后实施。4.4.2审核组应对纠正措施实施跟踪，纠正措施完成后，审核员对纠正措施完成效果进行验证。验证结果记录在《不符合项报告》中。-48-4