软件和电子行业通用CW-QP8.2.2-01内部审核管理程序

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1、flDflPTERTEK东莞市宸帏电子有限公司文件名称内部审核管制程序文件编号CW-QP&2.2-01版本/修订状态A/0页码第0页共3页生效日期2017-04-28编制：杨正行审核：批准：分发号：修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效首次制定目的：验证管理体系是否被有效实施，以及时发现问题，并采取纠正措施，维持各项作业之有效性和系统的持续改进。范围：适用于品质环境等管理体系的内部审核。权责3.1审核组长：审核计划的制定及内审统筹工作。3.2审核员：审核不符合改善追踪确认。3被审部门：配合内审的执行，提供支持证据。定义4.1审核：为获得审

2、核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2审核准则：用作审核依据的一组方针、程序或要求。3审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。4不符合事项：一些未能达到既定标准或要求之事项。作业内容1管理者代表负责统筹内审工作的开展。2在内审前二周由管理者代表任命内审组长及内审员；5.3由内审组长拟定《内部审核计划表》呈管理者代表核准后，据以执行内审。5.4当公司组织架构与权责有重大变动或品质、环境系统有较大变更及重大品质事故、环境事故时，由管理者代表提出进行临时审核计划。5被审核单位之审

3、核人员，不得参加自己部门的审核作业。5.6审核方式5.6.1公司每年进行至少定期进行一次内部审核。5.6.2审核前一周，由审核组长发出《内部审核计划表》，通知受审核部门与审核员。5.6.3审核前，审核组长召集审核小组全体成员举行会议，依据上次审核状况以及目前各单位之体系执行情况，说明本次审核之范围与重点，并制订《内部审核检查表》。5.7审核执行5.7.1审核前，应由审核组长召集审核员与被审核部门人员举行首次会议，确定审核的范围与时间、人员的安排。5.7.2审核员依据《内部审核检查表》，要求被审核部门提供相关文件，含上次审核报告作为指引或参考，如上次审核仍

4、有未结案之纠正措施，应在本次审核时予以追踪，应对审核结果加以说明，如符合，不符合，不适用等，记录于《内部审核查检表》上。5.7.3审核员对内审组长确认的不符合事项须填写《内部审核纠正措施通知书》。5.7.4内审完成后，审核组长召集审核员与被审核部门主管、经理、管理者代表、总经理参加总结会议，说明审核结果，宣布所有审查发现的缺失事项，并限期提出纠正措施改善报告，送交审核组长，以便于追踪改善结果。5.8审核结果5.8.1审核组长应根据结果汇总编制一份《内部审核总结报告》由管理者代表审核，总经理核准。内审总结报告将输入管理评审。5・&2对未达成预期改善效果之《

5、内部审核纠正措施通知书》，重新开具《内部审核纠正措施通知书》给责任单位填写改善措施，并予以再追踪直到改善合格为止。5.9.4内部审核记录按《品质记录管制程序》执行。相关文件6.1纠正与预防措施管制程序使用表单7.1内部审核计划表7.2内部审核检查表7.3内部审核纠正措施通知书1目的通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾客满意度。2适用范围适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。3定义质量成本法一一指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。4职责4.1财务部负责制订产品

6、质量成本目标和质量成本科目确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。4.2质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进计划。4.3管理者代表负责改进计划审批和组织落实。4.4各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。5工作程序5.1质量成本策划由财务部按《企业战略策划控制程序》要求制定产品质量成本计划，确定产品质量成本目标。5.1.1由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容

7、。5.2质量成本数据的收集5.2.1各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据准确和可靠。5.2.2将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按吋间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时•间的损失和生产的损失来描述，并于下月5日填报财务部。质量成本报告的编制和分析，改进。5.3.1由财务部根据各部门填报的质量成木统计报表进行汇总统计，填写《质量成木报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成木与产值/销售额的比率。5.3.2由财务部将质量成本总额，内部故障

8、成木总额，外部故障成木总额，故障成木总额与产值的比率与产品质量成木计划中目标值，