jqp-04内部质量审核管理程序内部质量审核管理程序

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1、贵州六盘水吉源煤业有限公司内部质量审核管理程序文件编号JQP-04版本A/0生效日期2008-02-01页次6/61目的规范公司质量管理体系的内部审核工作，查记各项品质活动是否符合所计划（品质手册、程序书、各种三阶支援文件等）的安排，确定管理体系的符合性，确保管理体系持续有效运行，并为其改进提供依据。2范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3.1总经理3.1.1批准年度内审计划和审核实施计划；3.1.2批准内部质量管理体系审核报告。3.2管理者代表3.2.1内审计划的拟订及组织、实施；3.2.2任命内审组长及内审员

2、；3.2.3审核项目的列出及工作分派；3.2.4召集管理审查会议。3.3内审组长3.3.1编制、实施本次内审计划；3.3.2纠正与预防措施的追踪及召开成效检讨会；3.3.2编写内审报告。3.4内审员3.4.1按照编制的内部审核实施计划和组长分工要求，编制各自的现场审核检查记录表；3.4.2完成分工范围内的审核任务、报告审核结果。3.5受审核部门3.5.1各受审核部门按审核实施计划的要求接受审核，指派专人陪同内审组，提供审核所需资源、资料，配合审核员工作。3.5.2确有不合格项时，相关责任人要在不合格报告上签字认可。3.5.3根据内部审核报告，对涉

3、及本部门责任的不符合项分析产生的原因，制定纠正措施并实施。4定义4.3内审员：质量管理体系的内部审核员。4.4内审：质量管理体系的内部审核。贵州六盘水吉源煤业有限公司内部质量审核管理程序文件编号JQP-04版本A/0生效日期2008-02-01页次6/61流程图流程图见附图。2工作内容2.1确定全年内审任务6.1.1一般情况下，每年（不超过12个月）必须对公司相关部门进行一次质量审核，要求覆盖质量管理体系全部要求；另外出现以下情况时可增加临时审核，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a)组织机构、管理体系发生重大变化；b)出现重大质量事故，或客

4、户对某一环节连续投诉；c)法律、法规及其他外部要求的变更；d)在接受第二、第三方审核之前；c)在质量认证证书到期换证前。6.1.2每年初由管理者代表编制《年度内审计划》,经总经理批准后按期实施。《年度内审计划》包括以下内容：a)审核目的、范围、依据和方法；b)受审部门和审核时间；c)审核组成员及分工安排。6.1.3当年度内审计划不能按期执行时,管理者代表编制《年度内审变更计划》报总经理批准后实施。6.1.4当管理者代表有需要时，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。6.2选定内审人员与工作编组6.2.

5、1管理者代表任命内审组长及内审员。内审人员由相关资格人员、外聘专家及其他指派者担任（具内审员资格）。6.2.2管理者代表确认工作编组，工作编组应考虑由与被审核业务无直接责任的人员组成。6.3列出审核项目清单6.3.1内审组长拟订《内部质量审核实施计划》，经管理者代表审核、总经理批准后通知相关内审员和被审核单位。6.3.2内部审核实施计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a)审核目的、范围、方法、依据；b)内部审核的工作安排；c)审核组成员；d)审核的时间、地点；e)受审部门及审核要点；f)预定时间，持续时间；g)开会时间；贵州六盘水吉源

6、煤业有限公司内部质量审核管理程序文件编号JQP-04版本A/0生效日期2008-02-01页次6/6h)审核报告分发范围、日期。6.3.3在了解被审部门的具体情况后，内审组长组织编写“内部质量审核检查表”作为审核的参考，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，以使审核能按计划顺利进行。6.3.4内审组长于内审前5天将内审实施计划通知被审部门，被审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。6.4实施审核6.4.1首次会议a)与会人员：内审组成员和被审核方负责人、有关部门负责人，与会者在“会议签到记录表”上签字；b）会议主

7、持：审核组长；c)会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。6.4.2现场审核6.4.2.1内审组根据“内部质量审核检查表”对被审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。6.4.2.2内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合项进行核对。6.4.2.3内审时审核员要公正而又客观地对待问题，审核时应注意：a)采取合理的审核方式、调查方法、提问技巧和抽样方法寻找客观证据，通过面谈、查阅记录、观察、提问及实际检测来收集客观证据，并填写“内部质量审核检

8、查表”，作为审核记录保存；b)把握好对审核进度、审核活动、审核结果的控制，使审核顺利地按预期安排完成；c)内审员超过一人时，审核组长应安