内部质量审核管理程序.doc

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1、AAAAAA工程有限公司内部审核管理程序（版本号：A版修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：技术质量科）编制：AAAAAAAA审核：AAAAAAAA批准：AAAAAAAA文件编号：LYJQ-QP-13发布日期：2002-9-18/9受控状态：8/9修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注8/91.0目的定期进行内部质量审核，管理和改进质量体系，使之有效运行，使管理公司的质量管理能力不断提高。2.0适用范围适用于公司内部质量审核活动管理。

2、3.0职责3.1管理者代表3.1.1确定审核目的，总体范围，采取措施，下达年度审核计划。3.1.2批准成立审核小组，并决定审核组成员。3.1.3接受审核报告并决定是否召集会议制订纠正措施。3.2技术质量科3.2.1编制公司年度内部质量审核工作计划。3.2.2挑选与被审核对象无直接责任关系的内部审核员组成审核组，推荐审核组长，报请管理者代表批准。3.2.3组织公司内部审核的管理。3.2.4审核资料、文件的管理。3.3审核组长3.3.1协助技术质量科挑选内审员。3.3.2编制审核计划，起草审核报告。8/

3、93.3.3有权对审核工作的开展和审核结果作最后决定，并对审核报告的准确性和全面性负责。3.4内审员3.4.1理解并向受审核方阐明审核计划的要求，必要时编制《内部质量审核检查表》。3.4.2客观公正地收集证据、记录、分析、评价观察结果，写出书面材料且向组长报告，保管好与审核有关的文件。3.4.3需要对验证审核结果所采取纠正措施的实施情况及其有效性负责。3.4.4协助并支持审核组长的工作。3.4受审核方3.4.1将审核目的、范围通知全部有关人员并指派专人陪同审核组。3.4.2提供管理审核过程有效进行所

4、需的资源，配合内审员工作。3.4.3制定、实施审核结果导致的纠正措施。3.6受审核方陪同人员3.6.1清楚了解本单位质量管理体系全貌和审核范围以及审核需要使用的标准或质量管理手册，对公司的管理政策，组织结构和运作模式，工作程序有一个广泛的认识。3.6.28/9以一个简单、有礼貌及客气的态度回答内审员的提问，不附加个人看法或是将答案包括其它无关内容，不回答不知道答案的问题。3.6.3在一般情况下，若内审员向工作人员提问时，要小心把握时机，引向工作人员，若不符合实际情况，应婉转提出客观证据，纠正工作人员

5、的错误答案。3.6.4内审员要求时，应视其判断的正确性与否，在“不符合”记录表上签名，并及时报告上级（必要时）。3.6.5陪同人员无权反对或推翻内审员的某项判定，不与内审员争辩，密切合作，遇到不能解决的问题时，立即报告上级。4.0工作程序。4.1审核前的准备工作。4.1.1技术质量科组织审核小组。视审核工作量的大小，审核组可由若干名成员组成，内审员必须与被审核方无直接责任（独立性）。4.1.2技术质量科通知受审核方，必要时与被审核方领导协商后，明确审核范围、依据、具体时间和要求等。4.1.3受审核方

6、动员和教育职工做好充分准备，指定陪同人员，提交内审初审的有关文件（必要时）。4.2审核组预备会。4.2.1会议由审核组长在审核前4天召集，确定审核计划布置审核要求，给内审员分配任务并提供必要的标准和文件，表格等。8/94.2.2由审核组长负责，内审员协助准备如下工作文件。4.2.2.1审核计划：由审核组长制定,规定审核活动的具体安排,由技术质量科报管理者代表批准后，在审核前10天下达受审核方，以便提前做好准备。4.2.2.2质量审核检查单，由公司内审员编制详细、具体的检查要求后交审核组长审阅，作为现

7、场审核的检查提纲。4.3实施审核审核过程须按下述步骤进行：4.3.1由审核组长召集有审核组全体成员和被审核方领导参加的首次会议，审核组长简要介绍审核目的和方法，声明审核仅是抽查，然后共同确认审核计划并听取受审方简要工作汇报。4.3.2依照分工，内审员根据审核计划和《质量审核检查表》，利用个别、集体谈话，观察现场，检查资料等方式进行审核，并做好原始记录，如发现“不符合”情况线索，视必要与否，报请审核组长共同研究，通报被审核方领导配合，对现场检查所取得证据，内审员要妥善保管，对发现的“不合格”项内审员及

8、时提出，并由受审核陪同人员确认。4.3.3经审核组研究后，内审员可对“不合格”项提出纠正措施建议，并向审核组长汇报。8/94.3.4整理好审核过程中生成的资料后，审核组长召集今审核组和审核方领导参加末次会议，复审“不合格”项，取得一致意见，经审核组共同研究后，由审核组长宣布审核结论，本次会议审核组应做好记录。4.4纠正措施4.4.1审核结束后，根据审核当中发现的不合格项及内审员提出的整改要求，由技术质量科组织审核员发出《内部审核不合格报告》交受审核方落实整改。4.4.