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时间:2019-09-25
《12-ZYJL_B8.2.2内部质量审核控制程序》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、河南卓越工程管理有限公司ZYGL/B-03-2004质量体系记录表格年度内部质量体系审核计划表记录号:ZYGL/B-03-8.2.2—01编号:职能部门计划目标标准要素领导层总工室工程技术部市场开发部总经理办公室人力资源部项目监理部招标代理部信息中心ZYGL/B-02-4.2.3文件控制程序ZYGL/B-02-4.2.4记录控制程序ZYGL/B-02-6.2人力资源控制程序ZYGL/B-02-7.2经营管理控制程序ZYGL/B-02-7.5监理服务过程控制程序ZYGL/B-02-7.6测量装置控制程序ZYGL/B-02-8.2.1顾客满意控制程序ZYGL/B
2、-02-8.2.2内审控制程序ZYGL/B-02-8.2.3~4服务考核控制程序ZYGL/B-02-8.3不良监理服务控制程序ZYGL/B-02-8.4数据分析控制程序ZYGL/B-02-8.5.1~2纠正和预防措施控制程序ZYGL/B-02-7.5招标代理控制程序ZYGL/B-02-6.3~4设施与工作环境控制程序ZYGL/B-02-7.5.4业主提供设施控制程序ZYGL/B-02-07.5.3监理服务标识和可追溯性控制程序说明:i:1~12(计划月份)审核已进行纠正措施已落实进行纠正措施已验证编制人:审核人:批准人:日期:日期:日期:-45-河南卓越工程
3、管理有限公司ZYGL/B-03-2004质量体系记录表格审核实施计划记录号:ZYGL/B-03-8.2.2—02编号:目的:性质:例行内部质量体系审核;范围:《质量手册》覆盖的所有部门和要素,重点是GB/T19001—ISO9001所要求的要素(手册采用的)及涉及的各职能部门;依据:GB/T19001—ISO9001:2000《质量管理体系要求》、《质量手册》ZYGL/B-01-2004和《质量体系程序文件》ZYGL/B-02-2004;审核组长:组员:审核时间:年月日~年月日日期时间内容首次会议-45-河南卓越工程管理有限公司ZYGL/B-03-2004质
4、量体系记录表格审核实施计划(续表)记录号;ZYGL/B-03-8.2.2-02编号:日期时间内容末次会议计划编制人:批准人:日期:日期:-45-河南卓越工程管理有限公司ZYGL/B-03-2004质量体系记录表格审核检查表记录号;ZYGL/B-03-8.2.2—03编号:序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录审核员审核组长审核日期日期-45-河南卓越工程管理有限公司ZYGL/B-03-2004质量体系记录表格不合格项分布表记录号:ZYGL/B-03-8.2.2—04编号:职能部门计划目标标准要素领导层工程技术部市场开发部总经理办公室人力资源部项目监理部招标
5、代理部ZYGL/B-02-4.2.3-2004文件控制程序ZYGL/B-02-4.2.4-2004记录控制程序ZYGL/B-02-5.3-2004质量方针ZYGL/B-02-5.4.1-2004质量目标ZYGL/B-02-5.4.2-2004质量管理体系策划ZYGL/B-02-5.5.1-2004职责和权限ZYGL/B-02-5.5.2-2004管理者代表ZYGL/B-02-5.5.3-2004内部沟通ZYGL/B-02-5.6-2004管理评审ZYGL/B-02-6.2-2004人力资源控制程序ZYGL/B-02-6.3~4-2004设施与工作环境控制程序
6、ZYGL/B-02-7.1-2004产品实现的策划ZYGL/B-02-7.2-2004经营管理控制程序ZYGL/B-02-7.5-01-2004监理服务过程控制程序ZYGL/B-02-7.5-02-2004招标代理控制程序ZYGL/B-02-7.5.3-2004监理服务标识和可追溯性控制程序ZYGL/B-02-7.5.4-2004业主提供设施控制程序ZYGL/B-02-7.6-2004测量装置控制程序ZYGL/B-02-8.2.1-2004顾客满意控制程序ZYGL/B-02-8.2.2-2004内审控制程序ZYGL/B-02-8.2.3~4-2004服务考核
7、控制程序ZYGL/B-02-8.3-2004不良监理服务控制程序ZYGL/B-02-8.4-2004数据分析控制程序ZYGL/B-02-8.5.1~2-2004纠正和预防措施控制程序总计-45-河南卓越工程管理有限公司ZYGL/B-03-2004质量体系记录表格内部质量体系审核(不合格报告)记录号:ZYGL/B-03-8.2.2—05编号:受审部门受审日期1.不合格事实描述2.不符合标准:程序:3.不合格类型:A.(体系性)□B.(实施性)□C.(效果性)□审核员:日期:部门负责人:日期:原因分析纠正措施管理者代表审批意见:管理者代表日期:部门负责人:日期:
8、审核员认可:日期:纠正措施的验证:工程部:日期:-4
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