19内部质量管理体系审核控制程序_8.2.2_

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1、文件编号程序文件文件名称QP-19-2009内部审核控制程序修改状态1、目的为确保建立的质量管理体系符合策划的安排和IS09001：2000标准的要求及公司所确定的质量管理体系的要求，得到有效实施与保持，特制定本程序。2、范围本程序适用于对公司的质量体系内部审核。3、职责3.1管理者代表批准内部质量体系审核计划，任命审核组长，批准审核报告。3.2审核组长负责制订工作计划，下发审核通知，组织内部质量体系审核，编写审核报告等。3.3审核员配合并支持审核组长的工作，按人员分工，实施审核检查，编写不符合项报告，跟踪检查纠正、预防措施实施情况

2、。3.4受审核部门积极配合审核组的工作，确定陪同人员，作好内审前准备工作，针对审核检查的不合格项制定并实施纠正措施。4、程序4.1质量工程部负责制定内部质量体系审核计划，经管理者代表批准后组织实施。4.2内部质量体系审核计划的内容应包括：1）审核目的、范围；2）审核准则；3）审核的方法；ISO9001：2000第1页共4页文件编号程序文件文件名称QP-19-2009内部审核控制程序修改状态4）审核频次。内审计划应提前下发到相关部门。4.3管理者代表可根据内部质量体系运行情况、不符合情况及外部顾客投诉、抱怨情况等，可增加内部质量体系审

3、核频次或安排进行专项审核。4.4审核准备5.4.1质量工程部根据计划内容，推荐审核组长，安排具有内审资格的人员且与被审核方无直接责任的人员担任审核员，报管理者代表批准。5.4.2审核组长根据审核计划，作好审核人员分工，审核计划包括：1）受审核的部门；2）审核依据；3）审核员分工，审核目的、范围。5.4.3受审部门如对审核时间，审核项目有异议，在接到通知两天内与审核组协商，更改审核项目须经管理者代表批准。5.4.4受审部门根据审核项目确定陪同人员，应有部门主管人员协助审核工作。5.5审核实施5.5.1审核组长主持首次会议，让审核组成员

4、、受审核部门明确审核目的、范围及审核方法、依据与其他事项。5.5.2审核的具体工作按照审核计划进行，审核员采用抽样，通过问、查、看、听的方法，收集证据，检查质量体系运行情况。内部质量体系审核应覆盖所有部门。ISO9001：2000第2页共4页文件编号程序文件文件名称QP-19-2009内部审核控制程序修改状态5.5.3审核过程中发现不符合项，审核员让被审核单位的陪同人员确认，以以便于采取纠正措施。5.5.4审核结束由审核组长组织召开末次会议，报告审核结果。5.6审核报告5.6.1审核组长编写审核报告，报管理者代表批准，发放至受审部门

5、。5.6.2审核报告的内容：1）不符合项严重程度；2）审核目的、范围、依据；3）审核时间、审核过程综述；4）质量体系运行情况评价；5）建议及其他。5.7受审核部门在收到不符合项报告后，在一月之内，对不符合项制定和实施纠正措施，整改完成后填好不符合项报告交内审组长，对确实不能在一月之内完成纠正措施的，受审部门应与审核组取得联系，并协商提出书面申请，经审核组同意，方可延期。5.8审核员在规定时间内对受审部门的纠正措施实施效果进行跟踪验证、检查其有效性。5.9审核组将内部质量体系审核的全部记录进行整理并保存，以提交管理评审，并将受审核部门

6、制定的纠正措施作为下一次内审重点。6、相关文件QP-03-2009《质量记录的控制程序》ISO9001：2000第3页共4页文件编号程序文件文件名称QP-19-2009内部审核控制程序修改状态7、记录——内部质量体系年度审核计划——不符合项报告——年度内审报告——内部审核检查表ISO9001：2000第4页共4页不符合项报告ZG-56被检查部门审核日期审核依据不符合项描述：审核/检查人员：审核/检查组长：部门负责人：不符合项种类：严重不合格□一般不符合□观察项□原因分析：受审核/检查代表：日期：纠正措施：受审核/检查代表：日期：内部

7、审核检查表ZG-01NO：第页共页审核部门：日期：审核员：检查内容审核结果2009年度内部审核计划ZG-42NO：2009.×.×审核目的检查质量体系的有效性、适宜性、充分性以及持续改进的情况。审核范围摩托车、发动机、及零配件的设计、生产过程控制、服务全过程。审核依据ISO9001：2000标准，公司质量手册、合同、相关法律法规。审核小组组长：××，分×组审核，第一组审核员：××审核活动安排2009年×月×日—2009年×月×日审核时间部门组别涉及的标准条款及活动×月×日所有部门全部首次会议9:30-9:45×月×日管理层总要求/策

8、划(4.1/5.4.2)，管理承诺(5.1)，以顾客为关注焦点(5.2)，职责、权限与沟通(5.5)，管理评审(5.6)×月×日质量工职责和权限(5.5.1)，文件控制(4.2)，质量目标程部(5.4.1)，内部沟通(5.5.3)，监