管理体系内部审核控制程序(人)

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1、JLC-人-02-2009版本/版次C/0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━管理体系内部审核控制程序起草：XXX审核：XXX批准：XXX2010–2–1发布2010–3–1实施━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━上海发布管理体系内部审核控制程序JLC-人-02-20091目的本程序规定了本事业部质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核的策划、实施、报告结果及保持记录的管理要求，以确保质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系运行的符合性和

2、有效性。2范围本程序适用于本事业部质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核活动。3引用文件与相关文件无4术语无5职责5.1管理者代表组织和领导质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核工作；任命审核组成员和组长，赋予职权；签发审核报告。5.2人力资源处负责编制质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系管理计划，并对年度审核活动进行策划与管理工作。5.3审核组组长负责编制《内部审核实施计划》，组织实施质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核，并向管理者代表呈报审核报告。5.4各相关部门配

3、合审核工作的开展，提供与本部门有关的资料，落实纠正和预防措施。6程序6.1管理体系内部审核方案的策划6.1.1质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系内部审核作为体系过程监控的一种手段，方案策划由人力资源处负责，根据事业部不同区域、活动的运行状况、重要性以及以往的审核结果规定审核频次、范围、时间、进度、准则等。6.1.2内部质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系审核一年不少于二次，时间间隔不大于6个月，并要求覆盖本事业部质量、环境、职业健康安全管理体系的所有要求和部门，可根据需要增加审核次数。6.1.3《年

4、度内部审核计划》制定后，经管理者代表批准后具体实施。6.2内审组组成6.2.1管理者代表选定审核组长和审核员。6.2.2内部审核员必须通过培训，考试合格，取得内审员资格并由部经理任命。6.2.3审核人员不能参加本部门的审核，不审核自己从事的活动。6.3审核准备6.3.1审核组负责组长编制《内部审核实施计划》，批准后发至受审核部门。6.3.2审核组查阅有关文件和资料，编写《检查表》，准备有关表式。6.4审核实施6.4.1必要时召开内审首次会议。首次会议由审核组组长主持召开，与会者签到。6.4.2现场审核，审核员将所

5、看到、听到、观察到的活动事实记录在案，发现有不符合规定要求的事实，根据不符合性质，填写《过程监控表》。6.4.3审核员应与被审核部门交换意见，审核记录和《过程监控表》提交审核组组长审核，并由人力资源处保存审核记录和《过程监控表》。版本/版次B/0第1页共2页JLC-人-02-20096.5审核报告6.5.1由审核组组长负责编写《管理体系内部审核报告》，呈报管理者代表审批后，上载信息共享平台，审核报告应作为管理评审依据之一。必要时召开末次会议。6.5.2人力资源处负责将《过程监控表》上载到信息共享平台，被审核部门在

6、收到《过程监控表》后，应分析原因，制定纠正和预防措施，填入《过程监控表》，并进行整改。6.5.3审核组对不合格项的纠正和预防措施进行跟踪，验证纠正和预防措施的有效性，并将有关资料归档。6.6内部审核的有关记录由人力资源处负责保存。7记录和表格7.1年度体系管理计划7.2JLB-人-022内部审核实施计划7.3JLB-人-026检查表7.4JLB-人-029过程监控表7.5JLB-人-007管理体系内部审核报告━━━━━━━━━━━━附加说明：本程序由人力资源处起草并负责解释。本程序首次发布日期2005年4月28日

7、。版本/版次B/0第2页共2页