内部审核控制程序

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1、程序文件.内部审核控制程序GC-QP8.2.2-2010-16版本B/1********有限公司程序文件内部审核控制程序文件编号：GC-QP8.2.2-2010-16文件版本：B/1编制/日期：批准/日期：审核/日期：2010年10月20日发布2010年10月20日实施********有限公司发布控制文件不得影印，******有限公司实施日期2010年10月20日第5页，共5页程序文件.内部审核控制程序GC-QP8.2.2-2010-16版本B/1程序文件.内部审核控制程序1目的通过定期对内部质量管理体系进

2、行稽核，验证本公司质量管理体系是否符合符合ISO9000标准版的要求，并得到持续有效地实施和保持，不断的改进及完善，使质量管理体系持续有效运行。2范围适用于公司质量管理体系所覆盖的产品和场所的全部过程开展内部审核。3职责3.1总经理负责批准内部体系审核计划，对内审员授予审核的权利。3.2管理者代表负责审核《内部体系年度审核计划》，任命审核组长，选定审核员，组成内部体系审核组，具体领导内部审核工作。3.3品质部负责编制《年度内审计划》，报管理者代表审核，总经理批准后执行。3.4审核组长组建审核组并负责编制审核

3、通知，组织编制审核检查表，对审核过程进行控制并编写内部审核报告。3.5内部体系审核组（成员）按计划承担审核工作，并负责纠正和预防措施实施后的后续活动验证。3.6审核组长组建审核组并负责编制审核通知，组织编制审核检查表，对审核过程进行控制并编写内部审核报告。3.7受审部门按审核通知配合审核实施，并负责对本部门的不合格项采取有效的纠正措施。4工作程序4.1审核计划4.1.1内部体系审核计划的制定，应考虑所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果。对各部门所开展的质量活动，每年至少进行1次审核。《内部体系年度审核

4、计划》应于每年1月份编制，管理者代表审核，报总经理批准后下发。计划外的内部体系临时审核，由管理者代表提前15天提出，召集进行计划外内部审核。必要的情况一般包括以下原因：a.体系建立初期；b.体系内部的重大变动；c.出现重大的质量事故；d.外部要求，如客户要求等。4.1.2内部体系年度审核计划的内容：a)审核目的、范围、依据；b)受审核部门及审核时间。4.1.3以下情况必要时（整改后实施时间与最近一次计划审核间隔三个月以上），应进行计划外的内部体系临时审核：a)法律、法规变更，或本公司接受其他外部要求的重要变

5、更；b)相关方的要求发生较大变化；c)发生重大质量事故；控制文件不得影印，******有限公司实施日期2010年10月20日第5页，共5页程序文件.内部审核控制程序GC-QP8.2.2-2010-16版本B/1d)组织结构改变，管理体系大幅度变更。4.2内部审核内容4.2.1审核组长应在审核开始前召开审核组预备会议，指导内审员编制分工范围内的《内审检查表》，检查表由审核组长审核。4.2.2编制的检查表内容主要包括：审核项目及内容、审核方法、检查对象、方法等。4.2.3审核组在开展审核前应准备好工作文件和记录

6、表格，如审核通知单、内审检查表、内审不合格项、会议记录等。4.2.4受审核方应按审核通知整理准备好提供本部门质量管理体系运行情况的有效证据，避免拖延了审核过程时间，受审部门负责人应陪同受审核的全过程。4.3审核实施4.3.1审核组长按审核通知安排准时主持召开首次会议，审核组各成员、各受审部门负责人及陪同人员等参加并签到。首次会议内容：a）审核组长介绍审核组成员及分工；b）申明审核目的、范围和依据；c）简介审核采用的方法和程序；d）澄清审核通知中不明确的内容；e）确定末次会议时间、地点、出席人员等。4.3.2

7、现场审核4.3.2.1审核员按照《内审检查表》进行现场审核。审核中通过面谈、现场检查、查阅文件、观察工作环境和活动现状、收集证据等记录结果，确定不合格项。4.3.2.2现场发现问题时，要当场经该项工作负责人或部门负责人确认。4.3.2.3现场审核工作结束后，审核员应对检查结果进行分析、整理，评价其与质量管理体系要求不符合程度，确定不合格项。4.3.2.4不合格事实的描述要清楚、全面、准确、易懂，包括审核具体地点、时间、审核对象、不合格项客观证据、不合格结论。审核员应将不合格项及时报告审核组长。4.3.2.5

8、不合格事实应用严谨的文字准确报告描述事实，判断不符合质量管理体系标准、质量手册的条款号、文件号，以及不合格的严重程度。4.3.3在现场审核结束后或每个工作日结束后，审核组长召集审核组成员进行内部交流，分析和研究不合格项及分布，整理审核记录，审核员填写《内审不合格项》，由受审方负责人确认，审核组长审核签字，对内审不合格项进行编号登记，初步拟制审核报告。4.3.4召开末次会议由审核组长负责主持末次会议，审核组各成员、