内部审核控制程序

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1、惠州培训网www.qs100.net内部审核控制程序有限公司Co.,Ltd.文件编号Filecodeno.QP-14版本/修订RevisionstatusA内部审核控制程序页码Page第1页共页ControlProcedureonInternalAudit生效日期EffectiveDate2009-内部审核控制程序ControlProcedureonInternalAudit编制Compiledby审核Auditedby批准Approvedby日期Date2009-01-日期Date日期Date惠州培训网www.qs100.net有限公司Co.,Ltd.文件编号Filecodeno.QP-1

2、4版本/修订RevisionstatusA内部审核控制程序页码Page第2页共页ControlProcedureonInternalAudit生效日期EffectiveDate2009-修改条款Item版本/修订Revisionstatus修改内容描述Description生效日期Validfrom批准Approvedby审核Auditedby修订Preparedby惠州培训网www.qs100.net有限公司Co.,Ltd.文件编号Filecodeno.QP-14版本/修订RevisionstatusA内部审核控制程序页码Page第3页共页ControlProcedureonInterna

3、lAudit生效日期EffectiveDate2009-1目的：通过内部质量管理体系审核，验证公司质量管理体系是否符合策划的安排及ISO9001：2008标准的要求，并得到有效实施与保持。2适用范围：本程序适用于本公司质量管理体系内部审核的管理和控制。惠州培训网www.qs100.net3定义：3.1一般不符合：也称一般不合格，指质量管理体系的一个或多个轻微错误，该错误不符合ISOISO9001：2008标准要求，但根据经验判断不会导致出现下列严重结果的不符合：a.质量管理体系失效。b.降低对过程的控制能力。c.不合格产品可能被装运。3.2严重不符合：也称严重不合格，指质量管理体系出现下列情

4、况之一：a.质量管理体系缺项或严重不符合ISO9001：2008标准要求。b.质量管理体系的某项要求出现多次一般不符合，导致整个质量管理体系无法运行。c.任何有可能使不合格产品装运的不符合。d.根据经验判断很可能导致质量管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。3.3集中式审核：即在较短时间内（如一周）连续、集中地完成一次覆盖全范围的审核。3.4滚动式审核：即把一次覆盖全范围的审核在某个较长的时段内（如半年）分多次、间断地实施，每次只审核某些部门或某些标准条款。4职责和权限：4.1ISO管理是本程序文件的归口管理部门，负责制定年度内部审核计划，验证内审不符合项纠正措施的实施效果。4

5、.2管理者代表负责任命审核组长，并将内部审核的有关信息提交管理评审。4.4公司各部门负责配合内审计划的顺利实施，制定并执行不符合项的纠正和预防措施。4.3审核组长负责组建审核组，制定内审实施计划并组织实施。有限公司Co.,Ltd.文件编号Filecodeno.QP-14版本/修订RevisionstatusA内部审核控制程序页码Page第4页共页ControlProcedureonInternalAudit生效日期EffectiveDate2009-5工作流程描述：控制流程按以下《内部审核控制流程图》执行。内部审核控制流程图控制部门控制内容相关记录制定年度内部审核计划审批HR-ISO每年年初

6、制定当年的审核计划《年度审核计划》惠州培训网www.qs100.net任命内审组长成立内审小组编制、批准内审实施计划审核实施不符合整改整改效果跟踪和验证审核报告审核通过提交管理评审管理者代表每年至少进行一次全面的审核《年度审核计划》管理者代表1、具备内审核员资质2、丰富的审核经验HR-ISO/管理者代表1、内审员应具备相应资质和授权2、内审员不得审核自己的工作HR-ISO/管理者代表审核组至少一个工作周以前分发给审核计划到相关部门《内审实施计划》审核组首次会议、现场审核、审核组内部沟通、末次会议、不符合报告编写和分发《检查表》、《审核不符合报告》、《签到表》责任部门在规定的时间内完成措施实施

7、《纠正预防措施报告》审核组是否找到问题产生的根本原因，措施是否针对原因并且有效《纠正预防措施》审核组长现场审核结束后2个工作周内分发。《审核报告》审核组出现1项严重不符合，或一般不符合超过20项，即不通过，3个月内应重新审核。《不符合向分布表》管理者代表《管理评审控制程序》有限公司Co.,Ltd.文件编号Filecodeno.QP-14版本/修订RevisionstatusA内部审核控制程序页码Page第5页