过程审核实施计划~OK

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1、NO：SDT-QA-08-01过程审核实施计划部门：品质管理部编号：QA100301审核目的：通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。审核范围：车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。审核依据：ISO/TS16949：2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。审核日期：2010年3月26日审核员组长：赵敏组员：内审员审核安排序号过程部门时间地点所需文件01首次会议9:00大会议室02产品开发的策划和落实研发部9:30大会议室设计图纸、BOM、APQP03过程开发的策划和落实生产部10:30大会议室工艺流程图、作业指导书

2、、APQP04供方/原材料采购部11:30大会议室仓储管理制度05加工段生产部13:00生产车间加工作业指导书06组装段生产部14:00生产车间组装作业指导书07调试段生产部15:00生产车间调试作业指导书08包装段生产部16:00生产车间包装作业指导书09成品入库生产部17:00仓库仓储管理制度10服务/顾客满意销售部17:30大会议室顾客满意度控制程序客户服务控制程序10末次会议18:00大会议室编制/日期：审核/日期：批准/日期：NO：SDT-QA-08-01过程审核实施计划部门：品质管理部编号：QA100601审核目的：通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过

3、程审核对过程实施确认。审核范围：车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。审核依据：ISO/TS16949：2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。审核日期：2010年6月23日审核员组长：赵敏组员：内审员审核安排序号过程部门时间地点所需文件01首次会议9:00大会议室02产品开发的策划和落实研发部9:30大会议室设计图纸、BOM、APQP03过程开发的策划和落实生产部10:30大会议室工艺流程图、作业指导书、APQP04供方/原材料采购部11:30大会议室仓储管理制度05加工段生产部13:00生产车间加工作业指导书06组装段生产部14:00生产车间组装作业指导

4、书07调试段生产部15:00生产车间调试作业指导书08包装段生产部16:00生产车间包装作业指导书09成品入库生产部17:00仓库仓储管理制度10服务/顾客满意销售部17:30大会议室顾客满意度控制程序客户服务控制程序10末次会议18:00大会议室编制/日期：审核/日期：批准/日期：NO：SDT-QA-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录1086401产品开发的策划1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求）1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求

5、、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程）1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）NO：SDT-QA-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审

6、核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录1086402产品开发落实2.1是否进行了DFMEA的分析，并确定了改进措施？（顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施）2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施）2.3是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性，检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准）2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样

7、件、计量器具）2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)NO：SDT-QA-08-03过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录1086403过程开发的策划3.1是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、法规要求、物流方案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求）3.2是否编制了过程开发计划并确定了目标值？（顾客要求、目标