生产条文内部审核检查表1

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1、章节号程序条款检查内容审核记录符合/不符合5.4.1质量目标①公司是否制定各层次的质量目标，各层次的质量目标是否达成？各部门每月均有统计5.5.1职责和权限%1各职能单位的职能是否明确并理解？%1是否规定各部门负责人及各岗位员工Z职责与权限及相互关系?是否全部明确了解？制定了各岗位职责，并抽问人员均了解组织框架图有说明，各岗位的职责均确6.3基础设施%1现有的基础设施是否能满足产品符合性的要求？%1设备、施是否统一编号列入管理？%1设备、施是否按规定进行维护保养，并保留记录？合同评审有评审，能满足冇建立设备台帐一览表有设备保养计划，且有保养记录6.4工作环境%1现有的工作环境条件是否

2、能满足工作的需耍？%1是否实丿施执行“5S”管理工作？有效性如何？%1消防安全知识有无培训？消防设备有无检点？环境均有控制，符合需求公司有培训“6S”，并严格执行，工厂环境、效率均明显改善冇培训，且每周冇对消防设备冇点检7.5生产和服务提供%1如何対生产能力进行评估，有无建立生产能力资料？%1生产任务是如何下达到生产部的？是否以书而形式？并跟迹生产计划完成情况？%1牛产界常导致生产计划异动是否对计划进行跟进调整？并将信息传达给相关职能单位？%1是否有制定生产计划达成目标及统计跟进并记录？%1牛产运作场所是否有相应的规定信息，有效的工艺标准、作业指导、检验标准等资料？因目前产能过剩，暂

3、时不需要客服部《发货单》，生产日报体现生产异常时，生产计划跟隨调整，并知会相关部门有生产设备完好率，生产批一次交检合格率等，毎月均有统计每个岗位均冇作业指导书，操作规程和保养记录7.5.1生产和服务提供的控制%1设备、设施是否符合运行要求？是否进行了维护和保养？%1监视和测量装置Z能力是否能满足产品所需的耍求？%1生产运作过程设定监视点是否满足规定的要求？%1参与生产运作人员资格是否经过培训考核并鉴定？11、有无按规定进行物料领、退、补、入库手续？12、生产过程产品的放行、交付是否经过批准？均按操作规程，冇定期保养计划和记录合同评审均有评估，能满足每个工序完工，特殊工序均有控制均冇培

4、训考核，合格持证上岗均有单据体现，且经专人审指批均有QC人员和生产主管审核7.5.2纶产和服务提供过程的确认是否对特殊过程冇识別。是否为过程的评审和批准所确定的准则；设备的认可和人员资格的是否的鉴定；是否冇使用规定的方法和程序；是否有对质量记录的要求是否冇再确认.有识别，为锡焊过程《生产过程控制程序》有体现均有培训考核合格，且有记录均有作业指导书，操作规程均有按《质量记录控制程序》去执行有经受权人员签名审核7.5.3标识和可追溯性%1整个生产和服务过程中的原物料、半成品、成品是否冇按规定张贴《物料标签》、《产品标识卡》？%1整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对

5、其检验状态进行标识？%1所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的耍求？每包、每件均有标识均有QC检验合格标签均保存完善，能满足7.5.4顾客财产%1顾客财产保护有无记录？%1如何处理顾客财产？本公司无开发设计，客户财产只是图纸，有控制清单&5.2纠正措施%1是否有对己发生的不合格品，内外审核不符合项、顾客投诉等不合格事宜进行确定？%1是否与相关单位确定发生不合格的原因？%1是否与相关单位就不合格的再发生采収了相应措施？%1防止不合格再发生的措施是否得到实施与执行？%1是否达到预期的目的与效果？并加以保持？%1纠正措施的项目是否列入管理评审的输入？不合格品、内审不符合项均展开纠

6、正和预防措施，顾客投诉暂无发生发生不合格均有和相关单位展开研讨均有展开纠正和预防措施纠正和预防措施均有落实均完全改善，且持续改进均有列入管理评审输入报告&5.3预防措施%1是否通过数据分析提供的信息发现有潜在的不合格现象？%1是否制定了预防措施并加以实施？%1是否评审实施效果并符合规定的要求？并加以保持？%1是否保存了预防洁施的记录？%1预防措施的实施效果是否列入管理评审的输入？均有体现和说明均有展开预防措施并落实均完全改善，且持续改进均记入纠正预防牯施报告均有列入管理评审输入报告