内部审核检查表1)

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1、XXXXXXXXX有限衣司1SO/TS16949体糸审核检查表审核I期：审核组长:审核成员：审核部门/代表审核员审核组长审核日期序号内容提问审核方法审核记录01经营计划控制过程4.1、5.1、5.1・1、5.4.1、5.6.1.1&1、&1.1、8.1.2、8.4、8.4.11.是否定期对潜在、现有目标市场进行调研？1.询问主管市场领导是否进行调研或是否有计划调研；2.市场调研结果是否提交领导层决策？1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施:2.决策措丿施是否明确公司日标市场定位；3.决策措施是否转化为公司三〜五年和/或年度工作计划。3.市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及

2、竞争对手的分析？1.查调研报告看是否有汽车行业年度、3-5年发展动态；2.看调研报告是否有公司所在行业发展动态；3.看调研报告是否冇竞争对手在质量、成本、服务、技术、管理、份额等方而分析结果。02顾客信息控制过程5.2、7.2.3、7.2.3.1、7.3.2.3、7.5.17.5.1.7、7.5.1.8、7.5.2.7.5.2.1、8.2.1、8.2.1.1、&5.2.41.是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要求？1.问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通：a.产品信息；b.询报价、合同或订单处理包括対其的修改；C.顾客反馈包括顾客投诉；2.查看当顾客有特定信息沟通要求

3、吋，在数据、语言及格式等方面是如何满足客户要求。03经营计划控制过程4.1、5.1、5.1.1、5.4.1、5.6.1.18.1、1.是否制订包含短期（1〜2年）和长期（3〜5年）规划的受控的全面的工作计划？1.查看是否有公司（厂）级三、五年规划；2.查看是否有年度工作规划（包括公司（厂）级及部门级）；3.工作计划（三〜五年、年度及部门）是否受控。2.制定计划时是否考虑了市场调研的结果？1.查看市场调研报告的结果如何与工作计划接11-审核部门/代表审核员审核组长审核日期序号内容提问审核方法审核记录00000000B4LL1213.是否对工作计划执行进度进行跟踪，并在必要时进

4、行调整？1.查看工作计划执行结果数据；2.查看工作计划跟踪情况。04经营计划控制过程4.1、5」、5.4.1、5.6.1」、8.1、8.1.1、&1.2、&4、&4」1.是否制定质量方针并确保：a：与公司（厂）的宗旨相适应？b：对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？C:捉供制定和评审质量目标的框架？d：在公司（厂）内得到沟通和理解？c：在持续适宜性方面得到评审？1•问如何考虑方针与宗旨的适应性;2.书面的质量方针是否有解释说明。2.是否已制定质量目标，并展开到各职能和层次？1.杏看是否有年度厂级及各部门、各车间、班次、工序、仓库质量目标。3.是否规定方针、目标贯彻、

5、测量方法？1•查看是否有书面规定方针、目标贯彻、测量方法。4.匸作计划中是否包含质竝目标？1.对照年度公m及目标工作计划，前者是否包含后者。5.冃标是否涉及产品和顾客期望？1.查看是否含有与产品有关的H标如：合格率及与顾客有关的如：质量、交付、服务等。审核部门/代表审核员审核组长审核日期序号内容提问审核方法审核记录05管理评审过程5.1、5.5.2、5.5.2.1>5.6.15.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.11•当发牛以下情况时是否进行策划：a：建立新的管理体系时？b：方针、目标发生变化时？C:重大组织机构调整时？d：需要对现有体系进行改

6、进？1.查看策划步骤书面资料，并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。06培训控制过程5.5.1、5.5.1.1、5.5.3、6.k6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.2、6.2.2.31•是否对各部门、各岗位职责和权限加以规定和沟通？1.杳看各岗位职责和权限是否有书血规定；2.随机问冇关岗位人员是否知道职责和权限。2.当发牛产品和过程不合格时，是否及时通报给负有纠正措施职责和权限的管理者？1.询问当发生不合格时处理时间、流程、评估其有效性和及时性。3.负责质屋的人员是否有权停止生产以纠匸质屋问题？1.询问并查看有效文件谁有权停止生产。4.为确保产品质量，是否为

7、所有班次的生产配备负责质量的人员或指定代理人员以确保产品质量？1•询问中班、後班班生产时谁负责质量：质检员？现场工艺？班组长或车间负责人？5.是否指定一名管理者作为管理代表，并规定其职责、权限？1•询问公司（厂）管理者代表职责、权限及如何完施；2.是否有书而授权书或任命书。（在文件中规定或授权书）6.是否指定人员在涉及质量要求方而代表顾客的要求，如选择特殊性、制定质量目标、有关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发？1•询问各部门谁代表顾客负责质量，并查看相关书而规定。7.为确保体系的有效性如何在公司（厂）内进行沟