第1次内部审核检查表

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1、金华中胜制罐有限公司2007年第1次内部审核实施计划ZSZG/R804审核员姜淑芳、泮彩球、章立军共2页第1页受审部门总经理审核时间2007.10.10条款号及审核要点检查结果5.1管理承诺总经理以何种方式传达满足顾客要求和相关法规的重要性？总经理是否制定了质量方针和目标？总经理是否管理评审活动？QMS所需的资源是否充分？通过会议等形式。已制定了质量方针、质量目标，并将质量目标分解到各个部门。公司计划在10月18日进行管理评审公司资料较为充分，没有资源不适现象。5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的的管理理念是否在公司中得到了树立和体现？公

2、司通过合同评审、按顾客要求提供相关产品、对顾客反馈的信息进行处理、进行顾客满意度调查等措施来体现以“以顾客为关注焦点”。5.3质量方针质量方针是否与公司的宗旨相适应，体现了公司的目标和特点？质量方针是否包含了满足顾客/相关方的要求的承诺和持续改进QMS有效性的承诺？质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架？质量方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致？质量方针是否进行评审，以确保其持续适宜并得到有效贯彻？公司的质量方针与公司的宗旨相适应。其为质量目标的制定提供了框架。质量方针通过文件的发布，会议学习等方式来沟通、理解质量方针

3、。计划在管理评审中对质量方针的持续适宜性进行一次评价。金华中胜制罐有限公司2007年第1次内部审核实施计划ZSZG/R804审核员姜淑芳、泮彩球、章立军共2页第2页受审部门总经理审核时间2007.10.10条款号及审核要点检查结果5.4策划在公司的相关职能和层次上是否已建立了质量目标？所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？质量目标的执行和完成情况？在建立质量管理体系是否进行了策划？策划是否满足标准要求？公司制定了质量目标，并将质量目标分解到各个部门；公司建立的质量目标、部门质量目标包括了满足产品要求所需的内容。对质量目标的落情况来看，公司有能力实现质量

4、目标；公司对质量管理体系进行了策划，编制了质量手册及相应的程序，以及相应的支持性文件。策划能满足标准的要求。5.5职责、权限与沟通公司各个部门、各级人员的职责、权限及其相互关系是否已被确定并予以沟通？部门及员工是否清楚，职责范围并被有效履行？总经理是否已指定管理者代表并对其授权？公司内是否已建立适当的沟通过程，以确保不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？公司将部门设置为财务部、营销部、生产技术部、仓库及制盖车间/一车间/二车间，规定了相应的职责和权限；相关部门均清楚理解本部门及岗位的职责，能有效履行。任命姜淑芳为管理者代表，并对其进行了授权。内部沟通能正常有

5、效进行。5.6管理评审总经理是否按策划的时间间隔进行管理评审？为提高管理评审的有效性，评审输入是否符合标准要求？是否充分、足够？管理评审是否评价公司QMS（包括质量方针、目标）变更的需要和QMS改进的机会？管理评审的结果是否能够导致QMS有效性的提高？公司计划在本月18日召开管理评审会议，管理评审计划已制定并下发，各部门准备工作正进行当中。6.1资源提供为实施、保持、改进QMS，达到顾客满意，公司能否及时确定并提供所需的资源？公司的资源较充分，没有资源不适现象。金华中胜制罐有限公司2007年第1次内部审核实施计划ZSZG/R804审核员章胜华、泮彩球、章立军共1

6、页第1页受审部门管理者代表审核时间2007.10.10条款号及审核要点检查结果4.1总要求是否按标准要求建立、实施、保持和改进QMS？是否对过程进行了有效管理？是否对过程监测发现的问题进行了持续改进？按ISO9001：2000标准的要求编制了质量手册和相应的程序文件，以及支持性文件；对质量管理的相关过程制定了控制要求；对检测中发现的问题能采取措施进行持续改进。8.1总则是否对测量、分析、改进过程进行了策划？测量、分析、改进过程进包括哪些活动？策划形成了哪些文件？对测量、分析、改进过程进行了策划，制定了顾客满意度测量控制程序、内部审核控制程序、检验控制程序、不合格

7、品控制程序、数据分析控制程序、纠正和预防措施控制程序。8.2.2内部审核《内部审核控制程序》是否符合标准的要求？是否对内部审核进行了策划？策划是否符合标准的要求？是否按策划的方案实施了内部审核？对内部审核发现的不符合项是否制定了纠正措施？内部审核的结果及相关纠正措施是否记录？内审员是否有审核自己工作的情况？《内部审核控制程序》符合标准的要求；公司制定了2007年度内部审核计划；制定了2007年度第1次内部审核实施计划；内审员姜淑芳、章胜华、泮彩球、章立军等四人经过CCIC培训合格，并有内审员资格证书。目前内部审核正在实施之中。8.5.1持续改进公司是否通过质量方

8、针、质量目标、审核结果、