内部审核检查表

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1、编号：HJ-综-N06内部审核检查表受审核部门/人：综合部梁艳辉页码：1涉及条款检查内容检查结果记录检查结果5.5.1职责和权限5.4.1质量目标简述部门质量职责？是否形成文件？是否审批？1、部门质量目标是什么？2、是否审批？是否体现二个承诺？综合部职责在手册中规定：a）负责人力资源控制，组织实施和监督检查；b）负责职工的培训工作，编制并组织实施年度职工教育培训计划，统筹安排全员培训工作；c）负责培训人员的档案管理及培训人员的考核工作；d）协助基地主任做好管理评审和质量管理体系内部审核，组织编制《内部审核控制程序》并组织实施，保存内审和管理评审

2、记录。e）负责文件和记录的管理、组织编制《文件控制程序》和《记录控制程序》并监督实施。f）负责组织编制《纠正和预防措施控制程序》并监督实施。g）负责组织《质量手册》的编制、修订和换版工作；h）负责数据分析管理工作i）负责外部审核认证的接待与安排，由基地主任王海军于2010年8月1日批准综合部制定了质量目标：a)体系文件全部受控b)培训计划完成率100%c)确保特种作业人员持证上岗d)按计划组织完成基地的内审由部门制定，2010年9月1日由管代杨永欣批准，目标每半年考核一次，目前目标已实现目标体现了二个承诺符合符合符合审核员：审核组长：年月日编号

3、：HJ-综-N06内部审核检查表受审核部门/人：综合部梁艳辉页码：2涉及条款检查内容检查结果记录检查结果4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制质量管理体系文件包括的内容基地质量手册包括的内容1、文件是否制定了形成文件的程序？2、收文记录3、查基地受控文件清单4、有效文件清单5、文件登记质量管理体系文件包括：a）质量方针、目标；b）质量手册（包括质量方针、目标）；c)程序文件及相关记录；d）基地管理、工作、技术标准及相关记录。a)基地质量管理体系的范围-长钢轨焊接。删减7.3：基地的钢轨焊接生产已形成固定的工艺和流水线，按铁道部标准和

4、工艺要求组织生产，不需要设计，也不承担设计责任。b)质量程序文件包括了GB/T19001所覆盖的要求，符合产品特点和标准要求，并形成标准要求的程序文件。c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述文件制定了形成文件的程序有基地受控文件清单抽查序号：9文件标题：高速铁路用钢轨发文部门：铁道部发文字号：TB/T3276-2011有有效文件清单抽查序号：55文件标题：郑州工务机械段钢轨焊接（胶结）及探伤考核管理办法发文部门：段线技科发文字号：线（2011）157号抽查发文时间：2010.8.1起草人：蔡延军文件标题：钢轨焊接作业指导书符合符合符合符合符合

5、符合符合审核员：审核组长：年月日编号：HJ-综-N06内部审核检查表受审核部门/人：综合部梁艳辉页码：3涉及条款检查内容检查结果记录检查结果4.2.4记录控制5.4.2总则6、文件发放、回收记录7、文件更改和销毁8、外来文件是否得到识别、控制分发1、是否有记录控制程序2、基地质量记录清单3、记录的编目、标识、保留情况公司如何进行质量体系的策划？变化时如何确保质量体系的连续有效？抽查序号：2发文单位：段办文件名称：小李庄百米焊轨基地综合管理办法发放日期：2010.1.7回收日期：2011.9文件暂无更改和销毁外来文件有登记、经领导批示后分发给相关

6、部门，由外来文件清单、发放记录。抽查郑州工务机械段文件发文字号：郑工械段劳［2011］78号标题：关于印发《郑州工务机械段局首席技师培养选拔管理实施方案》通知编制了记录控制程序提供质量记录清单，抽查序号：55记录名称：不合格品记录表保存年限：永久表号：HJ-质-Z1保存部门：质量检验部基地记录有编目、标识、贮存、保护、检索、保留和处置的相关规定，并实施基地于2010年5月策划建立体系文件，通过发动、培训、聘请专家咨询、编写体系文件，于2010年8月1日体系文件正式发布。如果基地组织机构、产品、工艺发生变化、质量管理体系标准发生变化时，基地体系文

7、件也会重新策划，并确保体系的连续有效。符合符合符合符合符合符合符合审核员：审核组长：年月日编号：HJ-综-N06内部审核检查表受审核部门/人：综合部梁艳辉页码：4涉及条款检查内容检查结果记录检查结果5.5.3内部沟通5.6管理评审6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识基地内部沟通的方式有哪些。基地管理评审如何策划如何确认人员是能胜任的1、人员任职标准2、培训计划内部沟通通过每月一次安全生产会、绩效考评会、每周一次生产例会。抽查了2011年7月25日的安全生产会主持人:王海军参加会议25人全部签到主要内容：七月份安全生产卡控及落实情况抽查了20

8、11年9月20日的绩效考评会标题：2011年焊轨车间8月份奖金说明抽查了2011年5月3日14:30主持人：王海军地点：一楼会议室参加人员：26人主要