内部审核检查表填写

内部审核检查表填写

ID:25737406

大小:160.00 KB

页数:13页

时间:2018-11-22

内部审核检查表填写_第1页
内部审核检查表填写_第2页
内部审核检查表填写_第3页
内部审核检查表填写_第4页
内部审核检查表填写_第5页
资源描述:

《内部审核检查表填写》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、.WORD完美格式.部门受审核部门领导层审核员张玉刚审核日期2008.4.22条款号检查内容审核记录备注4.11.公司质量管理体系运行状况?自2008.5月运行QMS,任命张玉刚为管理者代表,全面实施QMS。建立七个部门,部门职责及人员分工均明确,按计划实施内审和管理评审,目前来看运行正常,体系范围:橡胶加工。2.外包过程的识别、控制目前本公司:无外包过程。4.2.14.2.21本公司QMS文件分级及公司受控文件目录。二级文件:A:手册(程序文件)B:管理文件、技术文件、管理制度、记录等。按要求建

2、立了《受控文件清单》20种,主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。2质量手册的适宜性评审手册由公司总经理批准发布(2008.5.6),经过评审和体系运行情况来看,手册基本适宜。3是否有删减内容,是否适宜?对7.3删减4形成文件的程序有多少?是否适宜。共17个,包括了标准要求的4.2.3/4.2.4/8.2.2/8.3/8.5.2/8.5.3控制程序。5.11领导层是否对建立、实施和持续改进体系的有效性作出了承诺?手册17页,总经理对策划、建立、实施和改进QMS做了书面承诺,主要通过培训、宣贯、

3、批准发布了方针和目标,包括管理评审,提供资源等方式。2领导层是否在组织内传达了满足顾客和法律法规要求的重要性?查2008年3月贯标培训记录,向公司全体人员传达了满足顾客和法规要求的重要性,增强了质量意识。5.21领导层如何贯彻以顾客为关注焦点的指导思想?“顾客为关注焦点”的指导思想深入人心,通过运行QMS和宣贯,使全体员工理解更加深刻。.技术资料.专业整理..WORD完美格式.2如何确保顾客的要求得到确定和满足?将顾客的要求转化为具体的产品要求,提供合格的产品和优质的服务。5.31请领导层解释质量

4、方针的含义?“以顾客为关注焦点,视质量为企业生命;以持续改进为主题,提高企业整体效益。”,以八项基本原则为基础,持续改进公司的产品质量和体系,最终达到顾客满意。2方针是否得到沟通和评审,如何进行沟通和评审?2008.03.21的贯标培训,对公司方针进行了宣贯,并进行公告,与员工交流,公司的质量方针得到理解,计划于08.05.09管理评审时对方针进行评审。5.4.11公司总质量目标“出公司产品合格率100%原材料入库合格率:100%顾客满意率96﹪”与标准要求适宜,符合公司现状。2目标分解到相关职能

5、部门和层次,目标能否测量?《各部门质量目标及考核方法》显示,已将公司总质量目标进行了分解,生产部3项,办公室4项,质检部5项,贸易部3项,均可测量。3目前目标已实现到什么程度?查验,2008.5.-2008.11期间分目标基本完成,有考核数据和目标完成情况说明。5.4.21领导层在建立体系时做了什么总体策划?策划的结果能否满足4.1的要求?策划建立了QMS文件,批准发布公司质量方针和质量目标,建立了质量手册和17个程序文件。满足了QMS的总要求。2在体系变更的策划和实施时,如何保持体系的完整性?目

6、前,体系基本适宜,无变更。5.5.11公司组织机构的设置和各级人员职责划分是否做了正式规定?手册P17-20对公司组织机构和部门职能岗位,人员职责进行了明确规定,主要岗位:质检员、仓库、操作工等质量职责划分明确。.技术资料.专业整理..WORD完美格式.5.5.21管理者代表职责与权限是否明确?手册P303章节,对管理者代表的任命和职责、权限有明确规定。管理者代表,职责、权限共四条。5.5.31内部沟通方式,内部沟通渠道畅通?主要通过会议、培训、公告栏、通知、报表等方式实施内部沟通。5.61管理评

7、审的目的?持续改进公司QMS的适宜性、充分性和有效性。2管理评审的总体策划与实施?“2008年管理评审计划”策划将于08.05.09日实施,由总经理主持,输入信息的要求均有书面规定,由各部门上报书面材料。6.11公司目前的资源配置情况公司目前固定人员60人,主要设备有橡胶塑料加压式捏炼机、开放式炼胶机、平板硫化机等,车间使用面积约2000㎡,人员均为技术和操作工人,原材料采用顾客指定。2资源配置能否满足顾客的要求?从产品实现状况来看,目前资源配备满足要求,但长远来看,应增加技术和品质人员的力量,确

8、保产品的能力。8.11对监测、分析和改进过程是如何策划的?策划建立了8.2.1/8.2.2/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3等控制程序,适当地运用了统计技术。8.5.11体系应如何进行持续改进?通过公司的方针宣传,目标考核,内部审核、管理评审、数据分析、纠正和预防措施等方式,持续改进QMS。2公司目前有哪些改进的项目。公司计划2008年12月完成技术和品质人员的招聘计划,计划在08年11月开发新的产品项目一个..技术资料.专业整理..WORD完美格式.部门生产部(生产车间

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。