内部审核检查表1

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1、受审核部门被审核部门审核「1期部门责任人审核员审核项目条款审核内容审核方式事实描述审核结论（符合、基本符合、不符合、缺此项、不飾整改项及说明4.管理要求4」实验室应依法设立或注册査档案组织机构关于成立环境保护机构档案有组织构代码证符合能够承担相应的法律责任査档案组织机构成立档案优组织机构代码有和应上岗人员由独立法人符合保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。査档案组织机构成立档案优*****《公正性声明》文件符合4.1.1实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，査事业单位法人证书有独立法人为"咲站站长但独立法人证书已经过期不符合能独立承担第三方公正检验，査档案组织机

2、构档案有资质认定计量认证证书不符合独立对外行文和开展业务活动，査人事档案***站位具冇独立法人事业单位符合有独立帐目和独立核算。查开业许可证有开户许可证存款人名称*a*站。法人为***站站长符合受审核部门被审核部门审核「1期部门责任人审核员审核项目条款审核内容审核方式事实描述审核结论（符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用）整改项及说明4.1.2实验室应具备固定的工作场所，査装修设计方案有上该划拨分公及实验用户一幢,四层共计面积2400平方米***用房未见房产证符合应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施查资源手册及实验室有

3、开展获得上改认可相应***各项H的专用仪器及配到设施，有***用车辆2辆符合4.1.3实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。查质量文件***编制的质量手册，作业指导书。程序文件，资源手册，涉及内容覆盖所有场所符合4.1.4实验室应有与其从半检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。查全站所有和应人员档案优全站和关技术人员上岗证书，缺09及10年全站技术人员和管理人员的任命文件不符合4.1.5实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；査质量手册根据******站计量方针，目标与承诺的响应规定，有明确要求符合受审核部门被审核部门审核「1

4、期部门责任人审核员审核项目条款审核内容审核方式事实描述审核结论（符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用）整改项及说明4.1.5不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；查火**站质量手册***站质量手册中质量方针。目标与承诺均有明确规定符合不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计.研制.生产.供应.安装.使用或者维护活动。査质量手册其中质量方针中有规定符合实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。査质量手册其中工作人员行为准则有相关规定符合4.1.6实验室及其人员对其在检测和/或校

5、准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。査质量手册概述中保密性声明优明确规定符合4.1.7实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务Z间的关系。査质量手册组织中有相关说明及要求符合受审核部门被审核部门审核「1期部门责任人审核员审核项目条款审核内容审核方式事实描述审核结论(符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用)整改项及说明4.1.8实验室最高管理者、技术管理者.质量主管及各部门主管应有任命文件，査阅岗位设置文件09.10年最高管理者技术管理者，质量主管及各部门主管任命文件均缺不合符独立法人实验室最高管理者应由其

6、上级单位任命；组织机构独立档案有关于任命**为***站站长的文件符合最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。査阅岗位位置文件最高管理及技术管理者09年未发生变更符合4.1.9实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。査质量手册其中组织中优全站各岗位及相关人员的岗位职责符合4.1.10实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。査阅岗位设置文件及质量监督证实性记录有09年以前质疑监督员的任命文件缺()9年任命文件。耒见质量监督员记录不符合4.1.11实验室应由技术

7、管理者全而负责技术运作，査任命文件和岗位职责质量手册屮队技术管理者职责有明确规定。任命文件有效期至2008年10月底，虽有责任人无任文件不符合并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。查任命文件和质量手册***站有任命质量主管，且在质量手册中有明确说明质量主管的权利和职责，但主管任命文件已过有效期不符合受审核部门被审核部门审核「1期部门责任人审核员审核项目条款审核内容审核方式事实描述审核结论（符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用）整改项及说明4