生产部内部审核检查表.doc

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1、内部审核检查表编号：JL9.2-XX序号：受审部门生产部时间XX审核员XX陪同人员标准条款审核内容记录评价7.1.1资源总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.6组织的知识8.5.1产品生产和服务提供的控制为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？组织应确定、提供并维护为达到产品和服务符合要求的过程的运行所需的基础设施过程运行环境的控制如何进行？组织对岗位基本培训要求（应知应会

2、）是否确定？与了产品实现策划中的哪些过程？在服务交付后，才能显现出问题的过程，叫做特殊过程。公司生产过程中的有哪些特殊过程？公司对标识和可追溯性的控制如何进行的？确定并及时提供建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源，以满足顾客和相关方的要求，提供其满意程度。关键过程、关键岗位资源充足、适宜。见公司《年度培训计划》有针对性的对工作人员的能力进行考核。有设备台帐。有特种设备档案，并按时进行检定，如特种设备，1）公司配置了相应的通风设施、消防设施、水电暖的设备设施，确保室内保持适宜的温度、湿度和清洁度。2）各相关部门办公等区域的卫生、服务质量、产品质量

3、等定期进行检查，确保为客户提供一个良好的办公环境。工作环境整洁、明亮，垃圾分类存放，符合要求见《岗位职责手册》，对目的、适用范围、责任者、职责做了明确规定根据生产能力和顾客要求，按客户的订单，负责产品实现过程的安排。按照成熟的工艺生产精细化工产品，制造过程控制与策划的要求是一致的。公司识别了服务过程中的特殊过程:滴加、蒸馏过程，生产部对服务过程进行确认和再确认。确认的内容至少包括：设备、人员、服务规范、监视和测量资源等内容。8.5.2标识和可追溯性8.5.4产品防护8.5.5交付后的活动对于产品防护是如何策划和管理的？在顾客有要求时，组织是否按照顾客要

4、求提供防护措施且经验证有效？压力表、真空表、温度计等测量设备定期进行检测，有台帐和检测记录。生产部各生产班组负责各车间中控、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性。现场查看符合要求。为确保产品的符合性提供防护。产品防护由生产部负责具体实施。包装：成品经检查后，首先由包装工按不同产品规格和要求包装。产品搬运：搬运要选择适当的搬运工具，运用适宜的搬运方法，保护零部件、半成品、成品等在搬运过程中不受损坏。搬运物品要做到保护好标识，搬运中不损坏产品标识。贮存：零部件、半成品、成品按其防护要求实施贮存，具备必要的贮存环境条件和设施条件，并采取有效的

5、管理措施，防止损坏、失效或误用。库房人员要定期检查、按先进先出原则发放零部件、半成品、成品，入库、出库要有凭证，做到帐物卡一致。防护：产品在交付顾客前，由作业人员采取措施进行产品防护，保证产品完好无损。现场查看，在生产过程中产品转工序和最终产品入库用叉车搬运，库房环境符合产品贮存要求，库房里的产品标识及检验状态清楚。提供产品包装箱，产品的包装上有防护标志，产品防护符合要求。生产部、供销部对产品在产付后，若顾客提出对产品及服务等提出意见时，现场接待人员应及时向主管汇报，对产品及时调换或对顾客做出合理的解释。