总经理管代 条文内部审核检查表

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1、被审部门/责任人总经理/管理者代表审核员文件名称内部审核检查表审核日期章节号程序条款检查内容审核记录符合/不符合1.1总则体系的面是否与现实产品一致体系覆盖的面是：模切产品、手机贴接件符合1.2应用删减的条文是否合适，是否有说明ISO9000：2000版中的7.3条款---设计和开发删除，在质量手册中的“第1章范围和适用领域”有明确说明。符合4.1总要求质量管理体系的策划如何实现相应的资源是否有配置对外包是否有说明1、即前期的ISO准备工作是怎么做？（06年12月8日法人代表颁布管理者代表任命书，开始质量管理体系前期准备，颁）2、所

2、需要的相应资源都有配置（包括人力资源、设备、基础设施等），其中人力资源见《质量手册》中的“组织结构、职责和权限”、“职能展开图”等，人事行政部有《培训控控制程序》和《岗位标准》对职责、权限进行；设备、基础设备的管理都有相应程序及规范。3、我公司无外包，且在《质量手册》中有说明。4.2.1总则文件包括哪些，所规定的程序文件是否有包括体系文件共分四级：‘质量手册’、‘程序文件’、规范和标准等、表单。ISO9001所规定的必须形成文件的六个程序都有包括，但纠正和预防我们是合为一个程序《纠正和预防措施程序》，即有五个强制形成的程序。4.2.

3、2质量手册①质量手册说明的剪裁细节是否合理?②质量手册内容是否覆盖ISO9001:2000标准的所有要求?③质量手册是否说明各阶文件程序、支持性文件的相互关系，并满足文件总体要求？A、7.3条款---设计和开发剪裁是合理的。因为我们不存在“设计和开发”，只是按照客户图约和样品作加工而以。B、质量手册除7.3条款外，ISO9000标准的要素已全部覆盖。C、各阶文件的相互关系在手册对应条款中都有说明。满足文件总要求。5.1管理承诺①最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?②最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规

4、要求的重要性?③最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员?④组织的成员如何认识这种重要性?1、证据：A、各部门都有按ISO体系运行，如各部门都有对质量目标进行跟踪落实，详见‘各部门质量目标达成情况表’。B、对于与顾客的相关内容见‘顾客满意度调查‘和’信息反馈处理‘记录。C、体系改正见’内部审核‘、’管理评审‘及各部门其它相关记录。2、3、4三点可随机性回答5.2以顾客为中心①如何确定顾客的需求和期望?②将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么?③如何证实顾客需求转化为相应要求,并得到了满足?

5、1、通过顾客满意度调查、与顾客进行日常电话和邮件方式沟通中去了解。2、3、5.3质量方针①最高管理者如何认识质量方针的重要性?②质量方针是否满足标准的要求?③质量方针与质量目标的关系是否明确?④公司采用什么措施传达质量方针?⑤公司全员对质量方针的理解程度如何?⑥质量方针的持续适宜性方面是否得到评审?1、质量方针是公司质量体系总的指导性、纲领性文件，所以体系活动以此为基准。2、质量方针中体现了‘满足顾客需求‘和’持续改进‘等基本原则，满足了标准要求。3、根据质量方针，我公司制定了相应的质量目标。4、通过培训方式传达质量方针。5、6、质

6、量方针的持续适宜性在4.10日就进行了‘管理评审’，是适宜的。5.4.1质量目标①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?1、针对总目标进行分解，各部门都有相应的分目标，且都已经达成。被审部门/责任人总经理/管理者代表审核员文件名称内部审核检查表审核日期5.4.2质量管理体系策划①质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果以及持续改进的要求?②体系文件的更改与实施时是否保持完整?1、2、是保持完整的。5.5.1职责和权限①各职能单位的职能是否明确并理解?②是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否

7、全部明确了解?1、各职责能单位的职能在《质量手册》第3章‘组织结构、职责和权限’中都有明确规定。2、各职责单的职能都很明确，人事部在《岗位标准》中都已有详细规定和说明，而且各部门在实际中也按照此运作。5.5.2管理者代表①管理者代表是否得到任命?②管理者代表以什么措施实现自己的职责和权限?1、管代在06年12月8日就有‘法人代表’任命。2、5.5.3内部沟通①公司内部沟通的方式有哪些?②各层次人员是否了解组织的质量管理体系的运行情况?③内部沟通的效果是否进行了评价?1、下级向上级汇报、上级对下级下达指令和分派任务、日常会议、通知、培

8、训考试以及正常的口头交流等。2、了解3、针对重要性的沟通有进行评价，如对每部门当年运作情况在管理评审会议中评价，进行的培训也进行过效果调查和考核。5.6管理评审①管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定?②管理评审的参