管理层,含管代内部审核检查表

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1、内部审核检查表编号：JL9.2-XX序号：受审部门管理层（含管代）时间XX审核员陪同人员标准条款审核内容记录评价4.1理解组织及其环境组织是否确定与其0标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？公司瞄准国际市场，选择应用前景广、技术含量高的。公司核心产品的规模化生产工艺和技术方面处在国内领先水平，产品的各项性能指标与国际领先产品相当。公司增强市场的开拓能力。时时关注国家标准、政策及要求，行业发展，以及顾客要求。不断完善企业标准。确保其有效性。符合4.2理解相关方的需求

2、和期望组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司识别的相关方包括，直接顾客；最终使用者；外部供方、分包方；立法机构主管部门。公司可通过多种方式了解相关方的需求和期望,并对相关方的需求和期望进行监视和评审。符合4.3质量管理体系范围的确定组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件公司依据过程方法的内容建立了文件化管理体系及相互作用：形成了文件化的管理方针和目标，《质量手册》基本满足标准要求。对整个体系进行了策划，形成了文件

3、化的质量手册、管理制度以及支持性文件（包括操作规程、检验标准及要求等），外来文件、记录表单等。符合4.4质量管理体系及其过程组织策划的体系是否满足本标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括质量管理体系所需的过程及其相互作用组织是否有效策划应保持必要程度的文件化信息？文件为质量管理整合型文件，查管理文件数量与类型满足GB/T19001-2015要求，基本与公司规模、复杂程序一致，满足实际运行需要。结合企业实际进一步核查管理手册及程序文件，内容已系统的描述了本公司整合管理体系，内容包括

4、：管理体系覆盖的产品、过程、部门和场所范围等。描述了体系屮各个过程的相互作用关系，以及对管理制度、支持文件的描述和引用，关注了确定产生非预期的输岀或过程失效对产品、服务和顾客满意带來的风险，监测、分析这些过程，必要吋变更，以确保过程持续产生期望的结果确保持续改进这些过程基本满足标准要求等相关内容。体系运行吋间满足要求，已经过文件审核，基本满足要求。公司管理体系运行情况：公司于XXX日依据IS09001-2015标准建立了管理体系。由于公司为加工企业，对标准中&3条款涉及设计开发的内容对本公司不适

5、用，公司在手册中予以了说明。企业对管理体系所涉及的质量相关的过程进行了识别、梳理，对过程以及过程的接口进行了理顺，建立了管理手册、技术标准、相关的作业指导书等赋予了方法，对这些过程进行管理和控制，公司不存在外包过程。符合5.1领导作用公司的管理承诺体现在那些方面？为确保最高管理者的承诺得以实施。最高管理者组织全体员工对相关的法律法规及顾客的要求进行学习，提高员工的质量意识和满足顾客要求的意识。认识到自己工作对质量的重要性。制定质量方针、目标确定质量方面的方向和宗旨。配备满足体系运行的各种资源。并

6、定期对这些措施进行评价，以确保长期有效。符合以顾客为关注焦点的理解如何？公司按照标准要求识别不同的顾客的要求，一般的顾客要求是：数量、规格和符合性、价格、交期等。将顾客的要求转化为对自己工作的要求,将其贯彻到企业的各个层面，同时识别顾客的希望，并争取超越其要求和期望。按照策划的要求确保顾客满意。符合5.2方针方针的制定过程，是否包括了两个承诺一个框架。如何进行方针的沟通与理解？体现了标准的要求，与公司宗旨相适应，包括：质量的要求、顾客满意的要求、持续改进的要求。体现了公司的实际为目标制定了框架，

7、并通过会议、文件等形式进行贯彻。方针经评审满足公司实际。符合公司根据体系的要求确定了与质量有关的各岗位的职责权限,在管理手册里5.3组织的岗位、职责和权限公司是否制定了有关的职责和权限？是否进行了有效沟通？6.1应对风险和机遇的措施公司是否考虑了公司所处的内外部环境，及涉及的相关方的需求和期望，并依据识别的相关内容明确了需要应对的风险和机会，并以此策划了相关内容6.2质量目标及其实施的策划组织目标的完成情况？是否分解到各部门？是否可以测量？管理体系完整性，是否存在不适用的情况？6.3变更的策划管

8、理体系变更策划如何进行？符合符合符合符合进行了规定，并通过会议、文件进行落实。各部门的职责权限基本适应公司的基本情况。基本满足公司管理体系的运行要求。公司建立了风险管理控制机制，由总经理办公室负责对公司内外部环境以及法律法规风险进行识别,提供了风险及措施清单，并将风险管理纳入了企业的重点工作之中。组织识别了外部环境、内部环境，对相关方的需求和期望进行了识别和确定。对公司的发展和项目实施的风险和机遇确定了相应措施，对识别的风险进行了评价，确定了需要消除、需要规避、需要承担的、以及效果评价。对风险管