01管代审核检查表

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1、深圳市聚电电子有限公司内部品质审核现场记录表受审部门管理者代表及管理层负责人胡国访审核H期2009/6/22审核成员吴艳兰审核副组长贺勇序号要索号审核内容结果符合不符合不适用不符合项记录14.1公司体系文件是否满足4」的要求？24.2.1公司体系文件是否满足4.2.1的要求？34.2.2质量手册是否按标准的要求制定并进行管理？45.1最高管理者对其建立利改进质量管理体系的承诺能够提出哪些证据？55.1.1最高管理者是如何将满足顾客耍求和法律、法规要求的更要性传达给组织成员的？65.1.2组织成员如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？75.1.4是否捉供足够的资源，包括培训人员

2、和监控手段？85.2公司的哪些做法可以体现以顾客为屮心？95.3质量方针是否满足要求？是否被全体员工理解并贯彻执行？105.3质量方针与公司的经营目标是否相适宜？115.3是否对质量方针进行定期评审？质量方针的确定是否符合文件控制的规定？125.4.1是否冇明确的质量冃标？是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包插满足产品要求所需的内容？135.4.1质量目标是否具有可测量性？有无测量质量冃标的方法？14155.4.1有无质量1=1标实现的证据？受审部门确认：深圳市聚电电子有限公司内部品质审核现场记录表受审部门管理代表及管理层负责人胡国访审核日期2009/6/22审核成员吴艳

3、兰审核副组长贺勇序号要素号审核内容结果符合不符合不适用不符合项记录165.4.2策划是否满足质量n标及质虽:管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？175.4.2是否提供了实施质最H标的资源？185.4.2质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进？195.4.2质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理休系的完整性是否得到了保持？205.5.1各部门、岗位的职责、职能,权限及其相互关系是否有文件做出规定？各部门员工是否明白？215.5.1对纟r织内的职能，是否明确了相应的部门和岗位？225.5.2最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰当地明确了管理者代表的职责和

4、权限？235.5.3组织内怎样进行沟通？沟通的方式有哪些？245.5.3各类人员是否了解组织质最管理体系运行的有效性？255.6是否按规定时间间隔进行铮理评审？是否保存评审的记录？是否rti最高管理者执行？265.6管理评审的输入、输出是否符合标准的规定？276.1为实现产品的符合性，是否提供了合适的人力资源、设施和设备？286.3为实现产品的符合性，是否提供了适合的设就和设备？受审部门确认：深圳市聚电电子有限公司内部品质审核现场记录表受审部门管理代表及管理层负责人胡国访审核H期2009/6/22审核成员吴艳兰审核副组长贺勇序号要索号审核内容结果符合不符合不适用不符合项记录296.

5、4组织是否具备合适的丄作坏境？是否得到了有效管理？308.1组织内怎样进行测量分析及改善活动，达到持续改进？31&2.2是否制定并执行了内部审核文件化程序？文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？32&2.2是否进行了内部审核策划？策划是否考虑受审核活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果？是否规定了审核的范围、频次和方法？33&2.2是否制定了内审实施计划并按照实施？34&2.2审核员是否经过培训，并取得了资格证？审核员是否具备独立性？358.2.2审核小发现的不合格是否釆取了纠止措施？是否对纠正措施进行了验证并将验证结果报告给相

6、关部门？368.2.2每次审核结论是否形成了书血报告，并经主管领导审核后分发到有关部门?378.4是否收集有关数据进行数据分析？388.5.1组织内怎样进行持续改进？体现在哪些方面？41&5.2是否制定并执行了纠正措施文件化程序？文件化程序是否得到实施？428.5.3是否制定并执行了预防措施文件化程序？文件化程序是否得到实施？4344受审部门确认：