03总经理、管代检查表

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1、受审核部门/主要活动~审核员IS09000内审检查表总经理、管理者代表(4.14.2.14.2.25.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.66.1&1&4&5.1)掘建兵审核H期I2015年7月13H审核要素审核内容审核结果判断要1、是否建立质量体系时是如何考虑的?•为了提升公司管理水平，增强顾客°K满意，使公司有更大的发展，同时也是市场竞争的需要，决定按照国际标准建立质量管理体系。2、质量体系是如何策划、建立的？3、制定质量方针时是如何考虑的？质量目标完成情况怎样？4、执行的相关标准有哪些？5、是否存在对

2、产品质量有彫响的外包过程？是否明确这些过程并实施了控制？•管理者代表说明策划，建立质量管理体系的过程：全员质量意识培训、学习标准和质量管理原则、制定质量方针和目标、识别质量管理体系过程、确定组织结构和职责、编写体系文件、体系试运行、内审、管理评审。•总经理说明公司质量方针内涵和质量目标完成的统计情况；•提供《外来文件清单》外包过程：目前公司外包过程为机加工,飯金箱体加工。4.2.1总则1.所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件？•所建立的文件包括了：质量方针和

3、质量目标、质量手册、标准所要求的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件。并0K设置了了记录。2.是否按照标准的要求设置了质量记录？3.QMS文件详细程度是否得当？是否适宜于操作？•本公司质量管理体系文件适用于公司总体性要求的控制。•有15个程序文件及相关作业指导书。适宜操作。4.2.21.质量手册内容是否覆盖且符合标准■手册详细描述了公司质量管理体系0K质要求，并反映了为达到标准要求所采用各主要过程及过程之间的相互关系量的基本过程及方法？及相互作用。清楚地表明了公司主手2.质量手册对标准要求有无删减？所要活动和过程，及这些

4、过程对产品册删减条款是否有删减细节与合理性说质量形成的影响。明？说明是否充分、可信？■质量手册对标准无删减。3•质量乎册是否对QMS中所有过程进行描述？是否结合组织的产品/过程特•质量手册含有程序、过程顺序和相点对这些之间的相互关系加以确定？互关系的表述，能满足标准的要求，反对组织机构及职能分配的描述是否恰映了公司产品特点.当？■质量手册的发放按《文件控制程序4.质量手册是否引用或包括了程序文执行》:件？5.质量手册是否受控？•质量手册已盖受控章。1、最高管理者对满足顾客要求的认识■总经理树立质量意识，清楚了解顾0K如何？以何种方式传达满

5、足顾客要求客要求和法律法规要求，意识到只的重要性？应提供证据。有满足其要求，才能提高顾客满意度；2、是否确定了适用的法律法规（有哪■总经理介绍对顾客要求的识别、产C1些）？分管部门是否清楚并有效达到了品要求的评审、顾客满意的监视和D.1管理承诺这些要求？分管部门的行为和结果是测量、数据分析以及持续改进等方否符合法律法规要求，发现不符合是否面的要求。采取改进措施？■总经理采取培训、会议等方式使公3、最高管理者是否组织制定质量方针司全体员工树立质量意识，认识到和目标（形成文件并由最高管理者批准满足顾客的要求和法律、法规的要颁发）？是否使其成为

6、组织的关注焦点求对公司的重要性；并能经常持续和建立、实施、保持、改进QMS的宗旨？地加强员工的意识，使他们自觉地4、最高管理者是否组织管理评审活动，参与提高质量有关的活动。并将管理评审认为有关QMS决策、控•法律法规见《外来文件清单》制、改进的工具，以确保所确定的与质•对员工进行质量方针、质量目标的量有关的组织的意图和方向是止确的、适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？5、最高管理者是否确保提供建立、实施、保持和改进QMS所需的资源？是否有实例作证？宣传。•每年由总经理组织进行一次管理评审，通过管理评审评价质量体系的运行状况。5.2以顾客为关

7、注焦点1、“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在组织中得到树立？组织的关注焦点是否放在顾客身上，特别是满意的顾客身上？2、组织通过哪些方式、途径确保顾客和最终使用者的要求（他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性）得以确定、转化为耍求并予以满足？•公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理采取会议、培训、宣传等措施，在公司内培养全体员工以顾客为关注焦点的意识。总经理应以顾客满意为目标，支持各部门的工作。•顾客的需求和期望的确定通过市场调研、预测，或与顾客的育接接触来实现。•通过过程策划

8、和体系策划转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求。0K5.3质量方针1、质量方针是否与组织的宗旨相适应？是否与组织的总方针相一致并体现了组织的目标和特点？2、质量方针是否包含满足（顾客）要