某制管企业审核检查表

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1、受审核部门AuditeeDepartment访谈人员/职务Inlerviewee(s)/Post(s)审核条款AuditClauses条款号畑内容ClauseNo/C()!iientsChecked551/职责和权限541/质量FI标7.2.1/7.2.2与产品有关的要求的确定/评审M匕京联合智业认证有卩艮公司BeijingUnitedIntelligenceCertificationCo.,Ltd.现场审核检查表(首页)ChecklistofOn-siteAudit(FirstPage)第1页共

2、3页供销部（含仓库）审核日期AuditDate2008.1.26PageofPages陪同人员AccompanyingPersonnel王伟而谈人员：王玉虎/部长5.5.1、5.4.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4、8.2.1、7.5.5审核记录AuditRecords审核人员Auditor评价Evaluation•■供销部共3人，另有业务员1人，库管员1人。▼主要负责QMS中合同评审、与顾客沟通、采购、顾客满意调查等方面的工作。▼出示《质量目标分解》,供销部质量目标：采购物资一次交

3、验合格率98%以上；制定的质量口标不能涵盖供销部主要工作，已交流。▼出示《质量口标统计分析考核办法》，对质量口标的考核作出了规定。出示《质量戸标分解考核表》，编号:JL5.4.1-01,查查2007.10-12月份采购物资一次交验合格率达100%,达到了质量目标98%以上的要求。出示《销售合同清单》，编号:JL7.2-01,▼杳从2007年10月10日体系运行至今共发生书血合同3份，无其他形式（特殊）合同发生。抽：20（）7年11月7日与山东恒邦冶炼股份有限公司签订的《工业品买卖合同》;合同编号：

4、200712；为传真合同，标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额■■■高压耐磨钢塑管325米9001160.0010440()0.00高压耐幣钢塑弯头①325个8■■■■■■■■■杳明确了产品质量标准、出卖人对质量负责的条件及期限、包装标准、交（提）货方式地点、运输方式及费用承担，检验标准方法地点及期限、结算方式时间及地点、违约责任合同争议的解决方式等18项内容。于2007.11.7由双方签字盖章生效。合同屮质量标准：符合我公司生产技术要求（附技术要求），提供的该《衬塑钢管技术要求》

5、中明确了对该产品的压力、直径、厚度、衬塑后内径、长度、防锈等耍求，但未能提供对该附件经双方确认的证据。查此合同对应的《产品要求评审表》，编号:JL7.2-01,提示Tips：1、每个部门一张首页，按部门编号，首页审核人员亲笔签名。Everydepartmenthasoneheadpagethatisnumberedaccordingtothedepartment.Theheadpagehasautographsofauditors.2、部门职责叙述简明清晰，如从事那些活动、开发、生产何种产品及总体

6、概况Thefirstpageshallbefilledinforeachdepartmentandnumberedasperdepartments・7.2.2V2/3评价Evaluation7.2.2V2/3作出提供产品的承诺之前进行”的要求。7.2.1/7.2.2与产品冇关的要求的确定/评审7.2.3/S.2」客户沟通/客户满意廿匕京耳关合智业认证有P艮公司BeijingUnitedIntelligenceCertificationCo.,Ltd.现场审核检查表(附页)ChecklistofOn

7、-siteAudit(AttachedPages)第2页共3页PageofPages审核记录AuditRecords条款号/检查内容ClauseNo?ContentsGiecked由销售部门李果圣、生产部门莫建刚、供应部门王玉虎、质检部门刘海星、库管员王伟5人共同从技术要求、工艺能力生产能力及交货期、物资供应能力、检验检测能力、有无现货等方面对合同的要求进行了评审，①评审结论由生产部莫建刚签字不符合公司《与顾客有关的过程控制程序》4・2・2・7条款：“••啖销部部长审核，总经理或总经理授权人员签名

8、确认即完成评审”的要求；②评审结论：签订合同有效，有能力满足客户要求，同意生产。评审时间为2007.11.7,不符合GB/T19001-2000标准7.2・2条款关于“评审应在组织向顾客又抽：2007年11月30日与嵩县金牛有限责任公司签订的《工业品买卖合同》；产品名称:159钢塑复合管；2008年I月10日与北京安诚永信科技有限公司签订的《工业品买卖合同》；产品名称：①159钢编复合管；同上，合同中各项内容规定详细、包含了所冇与产品冇关的要求。见对应的《产品要求评审表》，编号：J