008品管部审核检查表

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1、1.职责和权限5.5.1(1)询问品管部主管品管部在公司屮的作用屮什么。(2)询问2-3质检员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门(岗位)的关系。2.质量目标5.4.1(1)向品管部主管及2-2名质检员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量日标是什么。(2)查看部门的实施记录。3.记录控制4.2.4(1)结合査阅各种质量记录、査、看、问质量保存和使用情况。4.a.对测呆和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？配备了必耍的监视和测址装置？b.测量能力满足规定要求？c.在使用前或

2、按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准是否冇町依据的文件？d.保存了检定、校准的记录？有无校准状态标签？e.是否规定了防止校准失效的调整方法？7.6监视和测量装置的控制(1)询问品管主管：是如何管理检测用工装的？查2-3份对工装进行检查和复检的记录。确认：a.使用前是否检査和校准；b.使用后是否按规定周期进行复检。(2)是否对监视和测量装置进行校准和检定(3)是否保存了检定、校准的记录？有无校准状态标签？(4)是否规定了防止校准失效的处理方法？5.a.在产品实

3、现的哪些阶段，实现了产品监视和测量？是否对产品特性按要求进持了监视和测量？b.符合验收准则的证据是否形成了文件？记录是否指明授权产品放行责任者？c.有无授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的条例情况？&2.4产品的监视和测量(1)向品管部主管索取产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段；是否规定了监测点，监视和测•量的项目、方法、验收、准则，使用的监视和量测设备，应留下的记录以及检验人员的资格要求；是否对监视和测量结果的处理作HIT明确规定。(2)到仓库查看是否所有进货都进行

4、了检查。(3)询问质检员，对进货检验中的不合格品是如何处這的，是否耍求供应商采取纠止措施。(4)供应商是否按要求提供合格证据(技术标准、参数)。(5)询问质检员，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a.是否了解紧急放行的程序或规定；b.由谁来审批；C.紧急放行的的产品是如何标识和记录的；d.紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追冋的。(6)到车间观察过程检验的情况。确认：a.质量控制点的员工是否经过培训并収得上岗证；b.是杏存在1-序完丄检验未完成就转序的情况；c.是否规定了例外转序

5、的情况。(7)到生产车间抽查2-3个最终检验过程，确认：a.检验人员是否育检验规范/作业指导书；b.检测设备和工具是否处于有效期内；c.查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备片，QA才挂上合格证认可产品入仓。不合格品的让步放行是如何控制的。(8)查检验记录保存情况，查看10-15份检验记录。确认：a.是否规定保存周期，存放地点，条件是否适应；b.记录是否项目淸楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。C.检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。6.a.是否制订不合格品控制程序并正确执行？b.是

6、否对不合格品的标识和控制进行了规定？c.不合格品是否得到了处置？处置的方法有哪些?纠正后的不合格品是否再次验证？d.交付和开始使用后发现产晶不合格时，组织是否采取了措施？e.对让步处理是否作出了规定？f.是否保存了返工、返修和重新验证的记录。8.3不合格品控制(1)是否制订不合格品控制程序，询问品管部主管対不合格品是如何管理。确认：a.是否有对不合格品控制的文件化程序；b.程序化对不合格的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定；c.进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制；d.対交

7、付和使用后发现的不合格品进行处理的悄况；如何了解顾客对处理结果的满盘程度。(2)对不合格的处理办法及相关记录，确认：乳询问品管部和关人员对不合格品判定的权限b.询问不合格品的返修或返工处理流程，现场抽查2-3个不合格品记录，追踪其相关处理记录。c.查阅不合格品的统计分析记录。(3)询问品管部主管：不合格品评审工作是如何进行的。在什么情况下？应将让步处理的结果向顾客报告？(4)抽査3-5项不合格产品处置记录，确认：a.记录准确真实性情况;b.不合格品处理记录屮是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决

8、定进行处置；C.不合格品纠正后是否重新验证？让步处理时向顾客或冇关部门报告的形式是否符介规定要求。(5)现场检查确认；不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求。7.9顾客有关的过程7.2(1)询问品管部主管参加产品要求(合同)评审的情况以及如何配介业务部处理顾客的投诉。8.设计和开发7.3(1)询问参加评审、验证和确认的情况，对验证方法、验证标准有什么意见。9.生产和服务提供的控制7.5.1(1)询问如何向生产车间等部门提供