品管部：内部审核检查表

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1、内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录8.4数据分析纽织对哪些数据进行了分析？采川了哪些统计技术？分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程序如何？检查组织是否收集了冇关数据，通过分析数据得到顾客满意程度、产品符合性、产品特性及具趋势以及过程和体系的信息。组织是否能及吋利用这此信息为评价体系的有效性和适宜性，建筑对体系改进的机会。检查组织对数据收集作出的规定，包括数据来源、数据内容、人员职责、渠道和方法；检杳组织对数据分析的有关规定，是否明确可获得产品、过程、体系和顾客满意程度等方面的信息；检杳在收集和分析数据的规定中，是否规定正确使用统计技术；检杳纽织利用数据分析的信息进行

2、质赧管理体系评价寻找改进机会的结果。组织对顾客满意或不满意、与顾客要求的符合性、过程、产品的特性及具趋势和供方。统计技术主要采用排列图分析要因。（符合）分析结果主要在质量目标实现的分析，以及顾客意见或投诉的原因分析，持续改进的内容。（符合）内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录8.3不合格控制是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制？是否明确限对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？对交付和开始使用示发现产品不合格吋，组织是否采取了措施？有效性如何？是否明确让步处理需报告的场合和部门？让步处理时是否向顾客和有关部门报告?向主管不合格控制部

3、门的负责人索要不合格控制程序文件、检查程序内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调。重点了解是否对不合格产品标识、记录、隔离、评审及处置作了规定；对不合榕产品实施纠正后是否规定了不合格产品的重新验证；对交付和开始使用后发现的不合格产品如何处置；如何了解顾客对处置结果的满意程度；是否规定了让步处理的条件以及应向哪些部门报告，在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客和冇关部门报告。抽查数份不合格产品处直记录，检查相应的不合格报告中是否冇参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置，是否有纠正后重新验证的记录？让步中请书是否有顾客签字或授权人签字，让步处理时间顾客或有关部门报告的

4、形式是什么，寺寺。按标准制定了不合格品控制程序，规定了对不合格品的隔离、标识、评审和处及人员的权了退。（符合）不合格品的评审方式已在程序文件屮得到了规定。查得编号001《不合格品报告》评审结论报废，责任人员按程序文件的规定进行了不合格品的处置。（符合）对交付和开始使用后，发现产品不合格，应采取进行纠正，必要时须制定纠正措施。公司求发生类似情况。（符合）讣步接收已在文件中作了规定，但公司未发生此类情况。（符合）内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录8.2.4产品测量和监控7.4.3是否明克了在产品实现过程的哪些阶段需进行测量和监控？对测量和监控作了哪些规定？形成了哪些文件？

5、对产品特性按要求进行了测a和监控？符合验收准则的证据是否形成了文件是否表明经授权负责产品放行的责任者？有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足耍求？向主管负责人索要冇关产品测量和监控的控制文件，检查是否规定了需进行测量和监控的的产品实现阶段，是否对这歧阶段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、检验方法、使用的测量和监控装宜、工作环境以及应留.K的记录作了明确规定。通过现场审核，观察检验人员是否遵照规定对产品特性进行了测最和监控。在《质量手册》已明确了进行测量和监控的阶段，按规定要求对进货产品实施验证，对交付前的成品实施最终检验。（符合）本公司产品特性己在检验规程小予以规

6、定，品质部按标准要求对产品的符合性进行测量和临控。（符合）检验报告均能表明授权负责产晶放行的责任者。（符合）本公司今未发生由顾客批准放行产品的特例情况。（符合）