品管部内部质量审核检查表

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1、东莞市宝克振电子科技有限公司内部审核检查表QR-822-03A/0Nq被审核部门品管部陪审员审核员审核H期标准ISO条款手册/程序文件编号拟审核项冃现场审核记录判定确认人5.4.1质量目标QF2-5411.部门内的品质目标是否制定或达成？2.是否定期对品质目标进行评价？5.5」职责和权QF2-5513.是否制定了本部门各岗位的工作职责？4.各工作人员是否对其工作职责了解和执行？5.5.3内部沟通QF2-5535.ISO外审、内审是如何进行沟通的？6.公司内部是如何进行管理沟通的？5.6管理评审QF2-5607.有管理评审计划吗？&管

2、理评审的周期性是多少？9.有无管理评审的记录？10.管理评审的矫正和预防措施是否在进行？6.3基础设施QF2-63011•生产现场有无提供基础设施满足产品质量要求？12.相关的设备、设施是否定期的维护？6.4工作环境QF2-64013.部门内的6S要求是否符合产品质量要求？14•实验室的温、湿度是否在管控范围？7.1产品实现的策划QF2-71015.如何确认产品实现需要的验证、确认、监视和测量等活动？16.产品质量的验收标准是否建立？17.产品实现的策划是否形成文件化（如：品质计划）？7.4.3采购产品的验证QF2-74018.采购

3、产品的验证方式有哪些？19.外协品是否符合相关的品质要求？20是否实施IQC进料管控？有记录吗？21.供应商是否提供产品承认书作为后续交货的依据？7.5.3标识和可追溯性QF2-75322.产线的首件胡有标识吗？23.每个过程小的良品与不良品有标示吗？24.所有的报告、报表是否能追溯？7.6监视和测量装置的控制QF2-76025.是否建立量规仪器清单？26.所有的测验设备是否有校正的记录？27.内校、外校的年度计划是否建立？28.用于检定或校验的设备是否能追溯到国际、国家量测标准？821顾客满忌QF2-82129.顾客满意度的调查是

4、否有执行？30.对顾客投诉是否做合适的处理？8.2.4产品的监视和测量QF2-82431.是否建立产品接收的标准？32.是否依抽样计划对产品进行检验？33.如何对半成品、成品进行品质管控？34.对返工、返修品是否进行重新检验？35.降级或让步接收的产品在进行放行时是否得到受权人的批准？36.产品性能测试参数是否与认证报告参数相符？8.3彳、合格品管制QF2-83037.当产品不合格是否依《不合格品控制程序》进行处理？3&IQC、IPQC、FQC、OQC等各阶段的不良品是否按相关文件进行管控？39.不合格品是否标示、隔离？40.有不合

5、格品区域吗？41.当不合格品需要让步接受时是否如期召开MRB会议进行评审吗？8.4数据分析QF2-84042.部门对过程进行监视或测量时采用了何种适用的统计技术并进行分析达到管控效果？8.5.2&8.5.3矫正和预防措施QF2-852/85343.对生产过程的品质异常是否按有关耍求进行异常处理。44.IQC进料产生的品质界常是否通知供应商采取侨正和预防措施？45•产品实现过程屮的不符事项是否采取矫正和预防措施？文控中心Z文件控制4.2.3QF2-42346.是否建立受控文件清单？47.所有管制文件是否有分发、回收的记录？48.是否建

6、立外来文件清册？49对外来文件是如何管理的？50.是否按《文件控制程序》管理受控文件？4.2.4记录控制QF2-42451.是否建立受控记录清单？52.超过保存期限的记录是如何处理的？53.是否按《记录控制程序》管理各项品质记录？