内部质量审核检查表(样本)

《内部质量审核检查表(样本)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、熒审核部门：管理者代表受审核部门：管理者代表要求核要求审核记录要求审核要求审核记录要求审核要求审核记录4.1总要求1.是否按照标准的要求建立，实施，保持和改进QMS?2.QMS所涉及的过程是否被识别和确定？3.QMS的关键过程所需资源和是否充分，并足以支持过程的有效运行和监控4.QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析和改进活动质量手册、程序文件符合标准的要求，关键、特殊工序的人员配备及监控点已确定。4.2.1总则1.所建立的文件是否包括了质量方针、质量目标、质量手册、标准所要求的程序文件及其他确

2、保过程有效策划、运行和控制所需的文件？2.是否按照标准的要求设置了质量记录？3.QMS文件详略程序是否得当？是否适宜操作？4.QMS文件有哪些形式，使用是否方便，同时是否在受控或有效？各类文件均有有记录，符合要求便于操作文件受控4.2.2质量手册*质量手册说明的剪裁细节是否合理？*质量手册内容的覆盖面是否完整？*质量手册中各过程的描述是否反映了厂所提供产品的特&?八・J•删减合理符合我厂产品特点6.4工作环境*厂所处的工作环境条件是否满足需要?是否得到了管理？满足要求8测量、分析改进8.1总则*是否对保证质量体系运行所需的

3、测量和监控活动进行了规定、策划和实施？*在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？*测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进？有检验规程指导检测过程有分析8.2.2内部审核*是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？*是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果是否适合厂的现状？*是否按规定要求实施？*审核人员是否能胜任？有内审控制程序文件，符合要求内审员经培训，无审核本部门的工作8.2.3过程的测量和监控*是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控方法？*是否按规定的要求进行了实施？效果如何？产

4、品实现过程的测量和监控方法明确按要求实施8.5改进&5.1持续改进*管理者如何认识“持续改进”？*厂策划和管理了哪些持续改进的过程？（质量、管理方面的，技改、技革）受审核部门：综合部要求审核要求审核记录*厂是否制定了形成文件的程序？制定了形成文件的程序*厂的质量体系文件包括哪些？文件是否符合厂的产品特点质量体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件4.2.3和质量管理体系要求？文件发布得到批准*文件发布前是否得到批准？文均为有效版本文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？外来文件有发放记录。件*识别文件现行修订状态的方法

5、是什么？是否满足要求？控*使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场制所及时撤回？*外来文件是否得到识别？发放如何控制？*是否制定了质量记录的控制程制定了质量记录的控制程序4.2.4序？质*质量记录的标识是否清楚？检标识清楚，检索方便量索是否方便？记*是否规定了质量记录的保存规定了质量记录的保存期录的控制期？・是否编制了员工年度培训计划？是否按计划实施？有计划、有实施6.2・是否确定了从事影响产品质量工作人员所必要的能力？有确定人・是否按需求安排了培训？•是否评价了培训的有效性？培训有效力・员工的质量意识如何？

6、・是否保持了适当的培训记有培训记录，但入职培训记录有漏记现象。资源录？受审核部门：综合部要求审核要求审核记录8.5.2纠正措施*是否制定了程序文件？程序文件是否包括了标准规定的要求？*是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？*纠正措施是否有效？有纠正措施控制程序纠正措施有实施8.5.3预防措施*是否制定了程序文件？程序文件是否包含了标准规定的内容？*如何识别和分析潜在不合格？*实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对厂的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？编制了预防措施控制程序受审核部门：董事长要求审

7、核要求审核记录5.1管理承诺*最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？*最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？*最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给厂的成员？*厂的成员如何认识这种重要性？最高管理者以身作则带头学习并通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，贯彻于各层次的工作之中，使员工积极参与质量有关的活动。5.2以顾客为关注焦点*厂如何确定顾客的需求和期望？*将顾客的需

8、求和期望转化为要求的形式是什么？*厂如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据；将顾客的要求与期望，在整个组织内沟通，使全厂人员都能了解对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施5.3质量方针