企业质量管理体系内部质量审核检查表内审样本

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1、质量管理体系内部质量审核检查表编号：JL-8.2.2-3审核员：共页第页受审部门时间年月日时〜时质量标准条款审核内容Y/N记录6.2人力资源•组织是否识别了从事影响质量活动的各类人中的能力？•是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？•是否按需求安排了培训？•是否评价了培训的有效性？•是否保持了适当的培训记录？查公司/工厂已编制《岗位责任制》和《员工任职要求》。查公司/工厂的员工培训有效性和任职能力考评表的记录已进行了人员的胜任情况考核，且满足需求。查2002年度培训计划和抽查了质检员及设备管理的实

2、施记录，按需求进行了培训。有编号为JL.CX6.2-1〜CX6.2-4四份质量记录表明己保持了培训记录。4.2.3文件控制•组织是否制定了形成文件的程序？•组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织产品特点和质量管理体系要求？•文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？•识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？•使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？•外来文件是否得到识别？发放如何控制？•保留作废文件的标识是否清晰？查编号为CX4.2.3-A《文件控制程序

3、》已形成了文件。查阅到坚持质量方针、质量手册、程序文件（17个）、工艺文件、产品检验规程等，满足了公司/工厂产品特点和质量体系的要求。抽查《质量手册》有总经理的批准签字和tl期；抽查《产品检验规程》有管代的批准签字和FI期；查已更改的《不合格品控制程序》有更改手续和管代的批准签字。文件按1、2、3和A、B、C表示修订状态。在质检部获得了《产品检验规程》和在车间获得了编号为LL.J-04《设备维护操作规程》都是最新的有效版本。本公司/工厂不保留作废文件。4.2.4质量记录的控制•是否制定了质量记录的控制程序？•质量记录

4、的标识是否清楚？检索是否方便？•是否规定了质量记录的保存期？查公司/工厂己编制了编号为CX4.2.4-A《质量记录控制程序》。抽查JL.CX5.6-1《管理评审计划》和JL.CX8.2.1-2《用户意见咨询卡》标识清楚。查JL.CX4.2.4-1《质量记录清单》明确了各个质量记录的保存期。质量管理体系内部质量审核检查表编号：JL-8.2.2-3审核员：共页第页受审部门时间年月日时~时质暈标准条款审核内容Y/N记录5.1管理承诺•最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？•最高管理者采取了哪些相应措施

5、满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？查公司/工厂有质量方针、质量目标及分解图和其它质量文件、检测工具的检定证书和员工培训记录等承诺并提供了证据。查公司/工厂的工作例会有公司/工厂领导组织学习《合同法》等法律法规的记录。5.2以顾客为关注焦点•组织如何确定顾客的需求和期望？•将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？•组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？公司/工厂将顾客的需求转化为要求的形式为合同。查编号为XXX的合同的技术要求是符合公司/工厂执行的产品标准。查X月X日的送货单，X月X日的

6、合同已得到了满足。5.3质量方针•最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？•制定的质量方针能否满足标准的要求？•质量方针与质量目标的关系是否明确？•组织采用什么措施传达质量方针？•组织各层次对质量方针的理解程度如何？•质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？与公司/工厂领导谈话，公司/工厂领导清楚质量方针是公司/工厂方向和凝聚力的重要性。制定质量方针满足IS09001：2000标准。质量方针是质量冃标的框架，从《质量方针、质量目标展开图》表达清楚了。查会议记录、培训记录和宣传栏，公司/工厂己宣传了质量方针。从

7、培训记录全公司/工厂员工已清楚理解公司/工厂的质量方针。审核员:受审部门时间年月日时~时质量标准条款审核内容Y/N记录5.4策划541质量目标•质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？•质量目标是否与质量方针给定的框架一致？•质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？从《质量方针和质量目标展开图》，质量目标得到分解，且与质量方针框架一致，可测量。5.4.2质量策划•质量策划的输出是否形成了文件？•实现质量目标的资源是否齐备？•质量目标实现的程度如何？•质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？•质量策

8、划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？查有CX5.4.2《质量策划控制程序》。查阅到《关于建立IS09001：2000质量管理体系的质量和质量计划》的文件，已对公司/工厂的质量管理体系的建立形成了文件，有目标、有时间进度、有责任部门和相关部门。查《质量计划实施情况检查表》，质量管理体系的建立和运行是按质量计划的规定和要求进行