内部质量管理体系审核检查表（M09内部质量管理体系审核）

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1、受审核过程/要素内部质量管理体系审核过程类别M09审核员审核日期200X年XX月XXIEI六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式?(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：定期进行内部质量体系审核，验证体系运行和有关结果是否符合执行体系标准和公司体系文件的规定，以此确定和保持质量体系运行的有效性、充分性和适宜性。过程责任部门及责任描述：管理者代表;策划内部质量管理体系审核；组织和协调审核实施；跟踪验

2、证纠正预防措施的实施。支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是文件/记录控制,业务计划，管理评审，人力资源，供方评定，产品/过程审核，检验；不合格品控制，纠正预防等适用的质量管理体系文件：《内部质量管理体系审核控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输H*,(0)NR需进一步调査OFI改进的机会NC不合格检査项目检査内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适川条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未耍求：NR未发生：NO)1•年度内审方案的编制每年年底，是否策划下一年度的内审方案；策划时是否考虑了拟审核过程和

3、区域的状况，重要性，以及以往审核的结果办公室8.2.2年度内审方案能否保证每个过程每年至少接受一次内部审核办公室8.2.2.4在下列情况K,是否安排了年度内审方案的临时内审：(1)法律，法规及其他外部要求发生变化：(2)相关方的耍求及投诉；(3)发生重大事故；(4)管理体系大幅度变更；(5)组织机构的重大变化管理者代表8.2.2.4审核方案是否规定了审核的准则，范围，频次和方法办公室8.2.2审核准则是否包括适用的法律法规的要求，组织所确定的质量管理体系的要求管理者代表8.2.2审核的准则是否包括ISO/TS16949技术规范和任何附加的质量管理体系的附加要求；适当时，包

4、括顾客特殊要求管理者代表8.2.2.12•审核的准备2.1审核小组的成立审核人员是否与被审核过程(领域)无直接责任办公室8.2.2审核员资格是否合格办公室8.2.2.5对内审员的培训和考核是否包括：(1)技术规范，组织质量管理体系文件的理解；(2)结合内部审核检査表，讲解审核技巧；(3)审核目的，范围以及不符合相的判定等方而的讲解；办公室6.2.2受审核过程/要素内部质量管理体系审核过程类别M09审核员审核日期200X年XX月XXIEI六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么方式?（材料

5、/设备）□由谁进行？（技能/技巧/培训）□通过什么关键准则？（测量/评估）□如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：定期进行内部质量体系审核，验证体系运行和有关结果是否符合执行体系标准和公司体系文件的规定，以此确定和保持质量体系运行的有效性、充分性和适宜性。过程责任部门及责任描述：管理者代表;策划内部质量管理体系审核；组织和协调审核实施；跟踪验证纠正预防措施的实施。支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是文件/记录控制,业务计划，管理评审，人力资源，供方评定，产品/过程审核，检验；不合格品控制，纠正预防等适用的质量管理体系文件：《内部质量管理体系审核控制程序》评价分类

6、□确定过程的输入（I）□明确过程的输H*,（0）NR需进一步调査OFI改进的机会NC不合格检査项目检査内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适川条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（未耍求：NR未发生：NO）（4）A项质量管理原则，质量管理体系过程方法讲解（5）熟练运用过程分析方法编制乌筑图等。是否成立审核小组，并指定组长，必要时取得管理层授权办公室8.2.22.2审核实施计划的编制审核实施计划内容是否完整，是否包括审核忖的，审核准则（审核依据的文件），审核范围，审核组成员，组长及适当分组，审核时间安排，首末次会议参加

7、人员，对应的标准/程序/耍求淸单等办公室8.2.2.4是否覆盖所有与质量管理有关的过程，活动和班次办公室8.2.2.42.3审核检査表的编制是否按过程方法编制审核检査表办公室8.2.2.4检査表的内容是否合理，操作性强办公室8.2.2.4适当时，是否使用特定的检查表办公室8.2.2.43•审核的实施3.1首次会议有无出席首次会议的人员名单，名单是否表明所有受审部门均有人员参加办公室8.2.2能否使会议参与人员了解审核实施的计划，包折审核冃的，范围，准则，方法等，会议决议是否明确现场审核时各部门的联络及配合，争议处理等细节办公室