质量、环境兼容管理体系内部审核检查表

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1、质量、环境兼容管理体系内部审核检查表受审核部门审核体系类型作成部署ISO事务局审核日期¨质量管理体系¨环境管理体系质量/环境管理者代表承认审核作成审核员陪同人员要求相关文件审核方法检查记录判定结果ISO9001条款ISO14001条款4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.1总要求4.4.4文件l质量手册l环境手册l质量/环境程文件l手册的编写格式不做具体的要求,可通过现场审核了解实际效果.l查看公司是否建立及保持质量手册、环境手册以及程序文件，手册是否对相关体系要求制定程序进行描述。手册是否能全面覆盖标准的所有要求。l审查

2、手册和明示的程序文件，在质量手册中包含的对标准要求删减的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。□合格□严重不符合□一般不符合□观察项4.2.3文件控制4.4.5文件控制●文件控制程序l公司是否建立该程序文件？以确保体系所要求的所有文件便于查找l查看文件的控制范围是否包含管理性文件、技术性文件及外来文件。l查看公司/部门的文件在发布前是经过审批、文件是否在受控下使用？现场所使用的文件是否为最新的有效版本？l是否能确保凡对环境的有效运行和产品质量具有关键作用的岗位,都可能得到有关文

3、件的现行版本?l部门所保管的文件是保持清晰、易于识别。l公司对于作废文件，是否对其作出标识，并确保迅速将从所有发放和使用场所撤回，并做好回收记录？□合格□严重不符合□一般不符合□观察项4.2.4记录控制4.5.4记录控制●记录控制程序l公司是制定记录控制程序？l受审核部门是否保持质量、环境记录进行保存？l部门是否对记录进行标识、按类保存、易于查找？是否规定其保存期限？到了保存期限如何处理？□合格□严重不符合□一般不符合□观察项续表2/10要求相关文件审核方法检查记录判定结果ISO9001条款ISO14001条款5.1管理承诺4.2环

4、境方针●质量手册●环境手册l通过最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，对顾客、相关方要求的识别、产品要求的评审等是如何进行的？公司是否制定质量、环境方针？质量目标？环境目标？作为最高的管理者是如何给公司配备足够的资源？□合格□严重不符合□一般不符合□观察项5.2以顾客为关注焦点/●质量手册l通过与最高管理者座谈，了解其对以顾客为关注焦点的质量管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程、设计开发过程、顾客满意的测量和监控过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。□合格□严重不符合□一般不符合□观察项5.

5、3质量方针4.2环境方针●质量手册●环境手册●环境方针管理规定l查看质量方针和环境方针是否形成书面的？是否经过社长的批准？查看方针中是否包括两个承诺？l与最高管理者座谈，了解公司对于方针是如何传达到各部门和公司内各个工作人员的？l各部门工作人员是否对质量方针和环境方针了解？抽查3-5名工作人员。□合格□严重不符合□一般不符合□观察项5.4策划5.4.1质量目标4.3策划4.3.3目标、指标和管理方案●目标、指标和方案控制程序●品质方针品质目标●品质目标考核指引l公司是否有质量目标？各目标是否有分解到各相关部门？l受审核部门是否有对质

6、量目标进行定期进行考核？l受审核部门是否对重要环境因素制定环境管理方案，对于环境管理方案是否有按措施进行执行？效果如何？□合格□严重不符合□一般不符合□观察项/4.3.1环境因素●环境因素识别与评价控制程序l查公司是否有制定程序文件？l查受审核部门是否按程序规定对本部门进行环境因素进行识别？识别是否充分？是否有形成清单？对重要环境因素是否制定环境管理方案？□合格□严重不符合□一般不符合□观察项续表3/10要求相关文件审核方法检查记录判定结果ISO9001条款ISO14001条款5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案●质

7、量手册l当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。□合格□严重不符合□一般不符合□观察项5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限●质量手册●环境手册l查看公司/部门是否有书面的组织架构图？是否有对各职能部门/职位的职责进行描述？l查看公司是否有任命环境管理者代表，并规定定其职责和权限？l各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限？（抽查3个岗位）l通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。□合格□严重不符合□一般不符合□观察项5.5.2管

8、理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限●质量手册l查看公司是否任命有质量管理者代表？是否有规定其职责和权限？□合格□严重不符合□一般不符合□观察项5.5.3内部沟通4.4.3信息交流●内部沟通管理规定●信息交流控制程序l查公司是否制