内部质量审核检查表四

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1、内部质重申核检查表四受审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：审核员:编号：25序号标准耍求检查内容检查i25.3质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分沟通、正确理解，并1•办调一致，深入人心？35.4.1是否对本部门质量口标实现程度有检查、有评价？45.4.23•组织为实现质量目标是否进行QMS策划、分析确定实现目标的问题及相应措施、责任人落实明确？55.5.1组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？66.31.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如而积）、适宜（如位置）？2•组织有哪些过程设备？这些过程设备的

2、技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？自制通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：审核员：编号：26序号标准要求检查内容检查177.2.3当发生顾客投诉后，有无及时检查督促各部门解决顾客当前的不满意？87.3.11.组织是否对产品的设计和开发进行策划，如何策划？2•参与设计开发的部门Z间接口是否明确、合理，并实施有效管理，确保有效沟通？97.3.21.与产品要求冇关的输入是否确定并形成

3、文件？2.设计和开发输入文件是否包括下列项目:(1)产品的适用性要求(如性能和功能、感官特性等)？(2)适用的法律法规和标准要求？(3)以前类似设计提供的适用信息？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：审核员：编号：27序号标准要求检查内容检査197.3.2(4)其他要求(如使用条件及限制、配套及零件耍求、需开发的材料、工艺耍求等)？3.设计和开发输入文件的充分性是否得到评审？通过评审是否确保了文件耍求完整、清笼、没有自相矛盾？107.3.31•设计

4、和开发输出的文件有哪些？这些文件在发放、实施前是否得到有资格人的批准？2•设计和开发输出的文件，是否满足卜•列要求：（1）每一设计和开发输出阶段都有明确、齐全的文件？（2）每一输出文件都能满足输入要求？（3）在输出文件已规定或已引用、评价产品接收准则？（4）输出文件能否满足采购、动作、服务的需要？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：审核员：编号：28序号标准要求检查内容检査1107.3.3（5）在输出文件已规定与产品安全和止常使用至关重要的产品特性

5、（如操作、贮存、维修和处置的要求）？（6）确保输出文件完整、准确、协调、统一？117.3.41.是否在适当的阶段对设计开发进行系统评审，以保证：（1）评估满足耍求的能力。（2）识别问题及建议解决的方案。2.参与评审的部门是否包括被评审设计开发阶段有关的职能部门的代表？3.评审的结果和Z后的跟进措施是否冇记录？127.3.51.当某项设计和开发活动结果涉及重大的产品特性吋，是否设置验证点？和验证点验证内容是否明确？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：

6、审核员:编号：29序号标准耍求检查内容检查i127.3.52.各验证点是否采取了适宜的验证方法？3.各验证点验证结果及跟踪措施是否有记录并予以保持？137.3.61.在新产品交付或批量投产前，是否经过设计确认？2.确认结果及跟踪措施是否形成记录并予以保持？147.3.71•对设计和开发的重要更改是否经过评审、验证和确认？2•更改、更改评审的结果及跟踪措施是否形成记录并予以保持？157.61.是否对确保产品符合规定要求的监测过程和所需的监控设备进行了识别？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受

7、审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：审核员：编号：30序号标准要求检查内容检查i157.62.如何确保测量能力与测量要求相一致？3•测量和控制设备是否满足以卜•要求：（1）定期或使用前校准和检定；（2）不存在对照可追溯的国家或国际设备时是否记录校准的依据？（3）保存校准记录。16&1组织为确保产品、QMS符合性并实现持续改进，对所需的监控、测量、分析和改进过程如何进行策划？策划是否在产品、过程、体系业绩、顾客满意程度四个方面展开？策划结果是否形成文件？文件中是否确定了适用方法？178.2.21.组织是否根据标准要求建立、实施、保持了“内部

8、审核程序”？说明：评分结论分为①合格②轻微不合格③严重不合格备注注：此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门：检测研究中心审核组长：审核日期：审核